Faktúry
Počet záznamov: 2221
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0138/19 | epson atrament+doruč. | 15,90 € | VO/42/2019 | 04.12.2019 | SHARK.SK j.s.a. | Komenského 40, Košice - Sever | 51154439 | Faktúra | |||
| DF/0132/19 | internet 12/19 | 96,00 € | 18/2018D | 02.12.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0131/19 | púzdro MT | 15,60 € | VO/33/2019 | 27.11.2019 | MIDINET IT s.r.o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača | 47430346 | Faktúra | |||
| DF/0130/19 | refakturácia 10/19 | 3 336,75 € | 24/2016Z | 21.11.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0129/19 | 2x popl.sem. Cestovné náhrady a ich správne poskytovanie v praxi | 138,00 € | 20.11.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0127/19 | Octavia phm | 51,23 € | 3/2006A | 19.11.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0128/19 | MT Samsung Galaxy A50 | 258,00 € | VO/31/2019 | 15.11.2019 | GROUP PRO s.r.o. | Ulica Istvána Gyurcsóa 5789/9A, Dunajska Streda | 46193880 | Faktúra | |||
| DF/0126/19 | tel.služba 10/19 | 15,49 € | 6/2006A | 12.11.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0125/19 | energie 10/19 | 1 061,48 € | VUGK 16/2019Z | 11.11.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0124/19 | tonery | 1 421,62 € | VO/32/2019 | 08.11.2019 | interNETmania SK s.r.o. | Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš | 50462164 | Faktúra | |||
| DF/0123/19 | očná prehliadka zamestnancov | 264,00 € | VO/29/2019 | 08.11.2019 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | |||
| DF/0122/19 | Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm | 166,88 € | 3/2006A | 06.11.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0121/19 | tel.popl. 10/19 | 113,81 € | VUGK 8/2019Z | 05.11.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0120/19 | internet 11/19 | 96,00 € | 18/2018D | 04.11.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0119/19 | ubytovanie sem. 27.slov.geodetické dni 7.-8.11.19, 4 os. | 260,00 € | 31.10.2019 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47504781 | Faktúra | ||||
| DF/0118/19 | stravné lístky 1400 ks | 5 735,94 € | VUGK 10/2019Z | 24.10.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0115/19 | refakturácia 9/19 | 3 266,38 € | 24/2016Z | 23.10.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0116/19 | výmena čerpadla klimat.zar. | 240,00 € | VO/27/2019 | 18.10.2019 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0117/19 | Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm | 78,92 € | 3/2006A | 18.10.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0114/19 | popl.seminár Práca v elektronickej schránke 15.-16.10.19 | 149,00 € | 16.10.2019 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 50685406 | Faktúra | ||||
| DF/0112/19 | MT Samsung G373F Galaxy10 | 635,00 € | VO/28/2019 | 14.10.2019 | GROUP PRO s.r.o. | Ulica Istvána Gyurcsóa 5789/9A, Dunajska Streda | 46193880 | Faktúra | |||
| DF/0113/19 | 4x úč.popl. 27.slov.geodetické dni 7.-.8.11.19 | 280,00 € | 14.10.2019 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0111/19 | tel.služba 9/19 | 9,77 € | 6/2006A | 14.10.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0110/19 | energie 9/19 | 1 250,78 € | VUGK 16/2019Z | 10.10.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0108/19 | tel.popl. 9/19 | 101,72 € | VUGK 8/2019Z | 07.10.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0107/19 | Octavia-phm, umývanie | 60,69 € | 3/2006A | 04.10.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0109/19 | Hyundai-servisná prehliadka | 208,14 € | VO//26/2019 | 03.10.2019 | Autopolis, s.r.o. | Panónska cesta 32, Bratislava | 35728311 | Faktúra | |||
| DF/0106/19 | internet 10/19 | 96,00 € | 18/2018D | 01.10.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0105/19 | servis klimatizačných zariadení | 1 299,60 € | VO/25/2019 | 26.09.2019 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0104/19 | refakturácia 8/19 | 3 308,81 € | 24/2016Z | 26.09.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |