Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2221
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0138/19 epson atrament+doruč. 15,90 € VO/42/2019 04.12.2019 SHARK.SK j.s.a. Komenského 40, Košice - Sever 51154439 Faktúra
DF/0132/19 internet 12/19 96,00 € 18/2018D 02.12.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0131/19 púzdro MT 15,60 € VO/33/2019 27.11.2019 MIDINET IT s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 47430346 Faktúra
DF/0130/19 refakturácia 10/19 3 336,75 € 24/2016Z 21.11.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0129/19 2x popl.sem. Cestovné náhrady a ich správne poskytovanie v praxi 138,00 € 20.11.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0127/19 Octavia phm 51,23 € 3/2006A 19.11.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0128/19 MT Samsung Galaxy A50 258,00 € VO/31/2019 15.11.2019 GROUP PRO s.r.o. Ulica Istvána Gyurcsóa 5789/9A, Dunajska Streda 46193880 Faktúra
DF/0126/19 tel.služba 10/19 15,49 € 6/2006A 12.11.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0125/19 energie 10/19 1 061,48 € VUGK 16/2019Z 11.11.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0124/19 tonery 1 421,62 € VO/32/2019 08.11.2019 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0123/19 očná prehliadka zamestnancov 264,00 € VO/29/2019 08.11.2019 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0122/19 Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm 166,88 € 3/2006A 06.11.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0121/19 tel.popl. 10/19 113,81 € VUGK 8/2019Z 05.11.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0120/19 internet 11/19 96,00 € 18/2018D 04.11.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0119/19 ubytovanie sem. 27.slov.geodetické dni 7.-8.11.19, 4 os. 260,00 € 31.10.2019 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47504781 Faktúra
DF/0118/19 stravné lístky 1400 ks 5 735,94 € VUGK 10/2019Z 24.10.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0115/19 refakturácia 9/19 3 266,38 € 24/2016Z 23.10.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0116/19 výmena čerpadla klimat.zar. 240,00 € VO/27/2019 18.10.2019 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0117/19 Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm 78,92 € 3/2006A 18.10.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0114/19 popl.seminár Práca v elektronickej schránke 15.-16.10.19 149,00 € 16.10.2019 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 50685406 Faktúra
DF/0112/19 MT Samsung G373F Galaxy10 635,00 € VO/28/2019 14.10.2019 GROUP PRO s.r.o. Ulica Istvána Gyurcsóa 5789/9A, Dunajska Streda 46193880 Faktúra
DF/0113/19 4x úč.popl. 27.slov.geodetické dni 7.-.8.11.19 280,00 € 14.10.2019 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0111/19 tel.služba 9/19 9,77 € 6/2006A 14.10.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0110/19 energie 9/19 1 250,78 € VUGK 16/2019Z 10.10.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0108/19 tel.popl. 9/19 101,72 € VUGK 8/2019Z 07.10.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0107/19 Octavia-phm, umývanie 60,69 € 3/2006A 04.10.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0109/19 Hyundai-servisná prehliadka 208,14 € VO//26/2019 03.10.2019 Autopolis, s.r.o. Panónska cesta 32, Bratislava 35728311 Faktúra
DF/0106/19 internet 10/19 96,00 € 18/2018D 01.10.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0105/19 servis klimatizačných zariadení 1 299,60 € VO/25/2019 26.09.2019 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0104/19 refakturácia 8/19 3 308,81 € 24/2016Z 26.09.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra