Faktúry
Počet záznamov: 2249
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0026/24 | el. stravné lístky 100 ks po 6,50 | 649,67 € | VUGK 11/2022Z | VO/18/2024 | 26.02.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0027/24 | osviežovač vzduchu | 40,32 € | VO/16/2024 | 26.02.2024 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0025/24 | stolná lampa + doprava | 48,13 € | VO/13/2024 | 21.02.2024 | BERGE Wojciech Mincberger | Józefa Pilsudskiego 11, Skawina | 9442124703 | Faktúra | |||
| DF/0022/24 | Octavia phm, umývanie | 103,20 € | VUGK 3/2006A | 20.02.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0023/24 | stolárske práce | 145,00 € | VO/15/2024 | 20.02.2024 | Ľuboš Gavula-HOLZZ | Snežienkova 1028/3, Most pri Bratislave | 34807390 | Faktúra | |||
| DF/0024/24 | polep automobilu Opel a grafický návrh | 130,00 € | VO/11/2024 | 20.02.2024 | creama s.r.o. | Žehrianska 3192/14, Bratislava | 53586271 | Faktúra | |||
| DF/0021/24 | mini chladnička Siguro MB-A160 W Bulk + doprava | 130,61 € | VO/14/2024 | 16.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0017/24 | oprava prac.dosky, kuchynských dvierok, skrinka na recepcii | 1 380,00 € | VO/03/2024 | 15.02.2024 | Ľuboš Gavula-HOLZZ | Snežienkova 1028/3, Most pri Bratislave | 34807390 | Faktúra | |||
| DF/0019/24 | 4x LCD monitor 27"Philips Alza, kryt na mobil | 756,12 € | VO/10/2024 | 15.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0020/24 | elektrina 1/24 | 1 155,94 € | 3-120-0011-2023 | 15.02.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0018/24 | rýchlovarná kanvica + doprava | 12,89 € | VO/09/2024 | 15.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0016/24 | MT Samsung Galaxy S24 256GB S921B Dual + doprava | 793,60 € | VO/12/2024 | 14.02.2024 | Fenix egroup s.r.o. | Alexandra Rudnaya 21, Žilina | 36429155 | Faktúra | |||
| DF/0015/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 1/24 | 312,95 € | VUGK 6/2022Z | 14.02.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0014/24 | Octavia phm | 68,92 € | VUGK 3/2006A | 07.02.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0012/24 | zabezpečovanie BOZP 1/24 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z,Dod.1 | 05.02.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0013/24 | OKI toner black | 87,01 € | VO/05/2024 | 05.02.2024 | OfficeLand s.r.o. | Stará Vajnorská 11, Bratislava | 35843136 | Faktúra | |||
| DF/0011/24 | upratovacie služby 1/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 01.02.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0010/24 | softvér TerraScan, TerraModeler a TerraPhoto | 2 160,00 € | VO/04/2024 | 01.02.2024 | Terrasolid Ltd. | Hatsinanpuisto 8, Espoo | 07487851 | Faktúra | |||
| DF/0009/24 | servis kávovaru Délonghi | 105,80 € | VO/06/2024 | 30.01.2024 | Coffee Tech s.r.o. | Šalviová 1016/9, Most pri Bratislave | 52642933 | Faktúra | |||
| DF/0008/24 | el. stravné lístky 105 ks po 6,50 | 682,16 € | VUGK 11/2022Z | VO/07/2024 | 29.01.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0007/24 | ročný servis brán a výmena el.zámku | 478,00 € | VO/02/2024 | 26.01.2024 | Family BIZNIS s.r.o. | Budmerice 1278, Budmerice | 50640879 | Faktúra | |||
| DF/0006/24 | kancelárske a hyg. potreby | 421,20 € | 3-120-0016-2023 | VO/01/2024 | 23.01.2024 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0005/24 | Octavia-phm, umývanie, screevwash | 73,87 € | VUGK 3/2006A | 18.01.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0004/24 | vyúčtovanie energie 12/23 | 1 133,68 € | 3-120-0014-2022 | 12.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0003/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 12/23 | 176,44 € | VUGK 6/2022Z | 09.01.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0166/23 | phm Octavia | 132,48 € | VUGK 3/2006A | 04.01.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0002/24 | phm Octavia | 132,48 € | VUGK 3/2006A | 04.01.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0001/24 | upratovacie služby 12/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 03.01.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0164/23 | zabezpečenie BOZP 12/23 | 48,00 € | VUGK 30/2017Z | 31.12.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0165/23 | refakturácia 12/23 | 1 355,52 € | VUGK 24/2016Z | 31.12.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |