Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24659 | el.energia preplatok 11/2024 Chlumeckého | -2 854,44 € | 2-121-0040-2023 | 09.12.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24657 | prístroje, výp.technika | 2 568,34 € | 211-122/2024 | 09.12.2024 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, Bratislava III | 35712783 | Faktúra | |||
| 24658 | el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 11/2024 | 250,02 € | 2-121-0040-2023 | 09.12.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24660 | revízia el.zariadení SKPOS - Želiezovce | 138,00 € | 205-122/2024 | 09.12.2024 | Anton Uhnák - MONEL | Čajkov 360, Čajkov | 35042958 | Faktúra | |||
| 24661 | letecké snímkovanie | 58 398,88 € | 2-230-0011-2024 | 09.12.2024 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | |||
| 24654 | PHM, auto umyváreň, | 1 921,47 € | SN-SSN-56100-02 | 06.12.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24656 | teplo nedoplatok 11/2024 | 1 517,72 € | 621490/12.9.2008 | 06.12.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24655 | 33.uživateľská konferencia ESRI 6.7.11.2024 | 1 286,15 € | 06.12.2024 | ARCDATA PRAHA | Hybernská 24/1009, Praha 1 | 14889749 | Faktúra | ||||
| 24649 | nájom televíznych káblov rok 2024 | 408,00 € | 2-122-0054-2024 | 05.12.2024 | TV Štrba, s.r.o. | Hlavná 188/67, Štrba | 36476498 | Faktúra | |||
| 24651 | farby - geodet.materiál | 2 274,97 € | 220-122/2024 | 05.12.2024 | Farlesk s.r.o. | Mierová 228, Bratislava - Ružinov | 31337538 | Faktúra | |||
| 24652 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 800,00 € | 2-120-0005-2024 | 05.12.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24653 | oprava MV NISSAN PICK UP BA753XH | 2 492,00 € | 232-122/2024 | 05.12.2024 | AR cars s. r. o. | 1.mája 652/23, Tomášov | 48215333 | Faktúra | |||
| 24644 | vstupná brána - Prešov | 4 584,00 € | 157-722/2024 | 04.12.2024 | MANOX-style, s.r.o. | Hviezdoslavova 766/29, Giraltovce | 48070793 | Faktúra | |||
| 24642 | výroba a montáž kuchynskej linky | 1 290,00 € | 217-122/2024 | 04.12.2024 | Ľuboš Gavula - HOLZZ | Snežienková 1028/3, Most pri Bratislave | 34807390 | Faktúra | |||
| 24643 | kancelársky nábytok | 1 305,60 € | 231-122/2024 | 04.12.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | |||
| 24646 | kurz anglického jazyka - Žilina | 180,00 € | 2-120-0006-2024 | 04.12.2024 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 24647 | hygienický materiál | 2 376,50 € | 2-121-0064-2023 | 224-122/2024 | 04.12.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
| 24632 | pneumatiky | 2 955,00 € | 03.12.2024 | SAMM Slovakia, s.r.o. | Nádražná 1664/34, Ivanka pri Dunaji | 50125605 | Faktúra | ||||
| 24631 | autopoťahy - Ford Ranger | 240,00 € | 219-122/2024 | 03.12.2024 | AK autopoťahy s.r.o. | SNP 88, Brodské | 52806103 | Faktúra | |||
| 24633 | zrážková voda 11/2024 Krajná | 13,25 € | Z696/24.5.2004 | 03.12.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra |