| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22598 |
|
2 490,36 € |
|
180-122/2022 |
21.11.2022 |
ORNTH spol. s r.o. |
Osloboditeľov 27/36, Badín |
31559956 |
|
|
Faktúra |
| 22595 |
|
61 403,94 € |
14-121-001188-7/2022 |
|
16.11.2022 |
PHOTOMAP, s.r.o. |
Poludníková 3, Košice |
36572047 |
|
|
Faktúra |
| 22593 |
|
-595,37 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
15.11.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 22590 |
|
67,50 € |
39-122-007580/2020 |
|
14.11.2022 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 22589 |
|
85 953,42 € |
25-101-003081/2022 |
|
14.11.2022 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 22587 |
|
11,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.11.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22585 |
|
92,49 € |
24-121-003010/2022 |
|
10.11.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22588 |
|
428,50 € |
|
187-122/2022 |
10.11.2022 |
Datacomp s.r.o. |
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 |
|
|
Faktúra |
| 22586 |
|
1 249,35 € |
23-120-002926/2022 |
|
10.11.2022 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
00166260 |
|
|
Faktúra |
| 22581 |
|
1 604,70 € |
|
123-122/2022 |
09.11.2022 |
VISION, s.r.o. |
Ožvoldíkova 11, Bratislava |
35828714 |
|
|
Faktúra |
| 22582 |
|
240,00 € |
|
178-122/2022 |
09.11.2022 |
BMKM - G Prešov, spol. s r. o. |
Severná 42, Prešov |
31669255 |
|
|
Faktúra |
| 22583 |
|
30,38 € |
207-122-525/2013 |
|
09.11.2022 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 22584 |
|
795,08 € |
Z20222878_Z |
|
09.11.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22571 |
|
640,00 € |
|
177-122/2022 |
08.11.2022 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
| 22574 |
|
4 788,78 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.11.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22575 |
|
167,98 € |
26-122-005009/2020 |
|
08.11.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22576 |
|
176,05 € |
Z20222878_Z |
|
08.11.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22577 |
|
10 536,84 € |
Z20222878_Z |
|
08.11.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22578 |
|
10,85 € |
26-122-005009/2020 |
|
08.11.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22579 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
08.11.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
