| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 20590 |
|
1 512,00 € |
|
156-122/2020 |
04.11.2020 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 20595 |
|
9 999,99 € |
Z202024736_Z |
|
04.11.2020 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - |
31344194 |
|
|
Faktúra |
| 20594 |
|
5 357,89 € |
|
168-122/2020 |
04.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20593 |
|
193,19 € |
2405964958 |
|
04.11.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 20592 |
|
193,19 € |
2405965012 |
|
04.11.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 20587 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
03.11.2020 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 20588 |
|
1 608,00 € |
|
162-122/2020 |
03.11.2020 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 20585 |
|
9 831,00 € |
Z201769448_Z |
|
03.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20586 |
|
186 924,18 € |
5-1-1778/2020 |
|
03.11.2020 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 20584 |
|
1 347,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
02.11.2020 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 20582 |
|
451,56 € |
|
165-122/2020 |
30.10.2020 |
Profitexsk.com s.r.o. |
Hviezdoslavova 2168/35, Nové Mesto nad Váhom |
36313157 |
|
|
Faktúra |
| 20583 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
30.10.2020 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 20581 |
|
165,00 € |
|
161-122/2020 |
29.10.2020 |
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. |
Prešovská cesta 69, Košice |
31706495 |
|
|
Faktúra |
| 20579 |
|
48,00 € |
|
|
28.10.2020 |
PragmaSys s.r.o. |
Hlinícka 1165/2, Myjava |
47632470 |
|
|
Faktúra |
| 20580 |
|
638,40 € |
|
159-122/2020 |
28.10.2020 |
Viera Korytková - Richelieu |
Tehelná 1138/1, Bardejov |
30634105 |
|
|
Faktúra |
| 20576 |
|
520,00 € |
|
160-122/2020 |
27.10.2020 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
| 20577 |
|
402,63 € |
z 02.01.2002 |
|
27.10.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 20578 |
|
7,25 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
27.10.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20575 |
|
300 596,82 € |
5-1-1778/2020 |
|
26.10.2020 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 20574 |
|
1 597,87 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.10.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 20572 |
|
350,00 € |
|
151-122/2020 |
20.10.2020 |
Gabriel Gallo - Majuka |
Budatínska 21, Bratislava |
11801034 |
|
|
Faktúra |
| 20573 |
|
106,46 € |
10-122-280/2015 |
|
20.10.2020 |
Slov.hydrometeorologický ústav |
Jeséniová 17, Bratislava - |
00156884 |
|
|
Faktúra |
| 20570 |
|
570,00 € |
|
141-122/2020 |
19.10.2020 |
SoSta, s.r.o. |
Nábrežie 4. apríla 1868/19, Liptovský Mikuláš |
36437727 |
|
|
Faktúra |
| 20571 |
|
3 418,61 € |
|
155-122/2020 |
19.10.2020 |
M.K.C. s.r.o. Štrba |
Markušovského 601/34, Štrba |
36448184 |
|
|
Faktúra |
| 20567 |
|
507,22 € |
971277-Zop/2.1.2008 |
|
19.10.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Komenského 50, Košice |
36570460 |
|
|
Faktúra |
| 20569 |
|
24,38 € |
102-21-608/2016 |
|
19.10.2020 |
Hvezdáreň v Partizánskom |
Malé Bielice 177, Partizánske |
34059105 |
|
|
Faktúra |
| 20568 |
|
89,87 € |
02.01.2002 |
|
19.10.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 20565 |
|
394,74 € |
26-122-005009/2020 |
|
16.10.2020 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 20566 |
|
63 176,81 € |
17-122-00039013/2020 |
|
16.10.2020 |
Progres CAD Engineering, s. r. o. |
Masarykova 16, Prešov |
31672655 |
|
|
Faktúra |
| 20563 |
|
1 069,60 € |
27-122-005554/2020 |
|
15.10.2020 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
