| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90641 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
12.11.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90643 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
12.11.2019 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 90642 |
|
285,95 € |
36-122-140/2019 |
|
12.11.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90639 |
|
650,40 € |
35-122-97/2017 |
|
11.11.2019 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 90638 |
|
180,00 € |
24-122-46/2018 |
|
11.11.2019 |
ADVAL spol. s.r.o. |
Tomášikova 12571/50C, Bratislava III |
45001154 |
|
|
Faktúra |
| 90636 |
|
371,98 € |
621490/12.9.2008 |
|
11.11.2019 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 90637 |
|
672,00 € |
|
|
11.11.2019 |
Progress Promotion Bratislava, spol. s.r.o. |
Pri Šajbách 9128/7 , Bratislava III |
31320597 |
|
|
Faktúra |
| 90634 |
|
68,98 € |
130260102/30.6.2009 |
|
08.11.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 90633 |
|
2 312,84 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.11.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 90635 |
|
4 331,93 € |
Z201769448_Z |
178-122/2019 |
08.11.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90626 |
|
70,32 € |
23-21-99/2019 |
|
07.11.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 90631 |
|
93 247,56 € |
12-1-69/2019 |
|
07.11.2019 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 90627 |
|
1 207,13 € |
140262865.2 |
|
07.11.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 90629 |
|
83 275,50 € |
12-1-69/2019 |
|
07.11.2019 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 90630 |
|
50 290,38 € |
12-1-69/2019 |
|
07.11.2019 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 90632 |
|
1 524,20 € |
Z201769448_Z |
177-122/2019 |
07.11.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90628 |
|
3 276,00 € |
|
|
07.11.2019 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 90620 |
|
200,17 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.11.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90621 |
|
66,36 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.11.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90622 |
|
314,29 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
06.11.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90623 |
|
9,95 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.11.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90618 |
|
24,60 € |
Z20164338-Z |
|
06.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90619 |
|
50,14 € |
Z20164338-Z |
|
06.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90617 |
|
9 437,76 € |
Z201769448_Z |
176-122/2019 |
06.11.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90624 |
|
193,19 € |
2405965012 |
|
06.11.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 90625 |
|
193,19 € |
2405964958 |
|
06.11.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 90613 |
|
400,81 € |
z 02.01.2002 |
|
05.11.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 90614 |
|
5 760,00 € |
27-122-109/2019 |
|
05.11.2019 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 90615 |
|
59,30 € |
971277-Zop/2.1.2008 |
|
05.11.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Komenského 50, Košice |
36570460 |
|
|
Faktúra |
| 90616 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
