Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7726
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
90253 193,54 € 4191011339 07.05.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90254 64,14 € 4191050253 07.05.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90255 67,56 € 23/2000 07.05.2019 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
90256 82,64 € Z20164338_Z 07.05.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90247 2 540,16 € 47-122-699/2015 06.05.2019 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
90244 15,10 € Z20164338_Z 06.05.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90245 385,76 € Z20164338_Z 06.05.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90246 42,48 € Z20164338_Z 06.05.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90248 556,80 € 35-122-97/2017 06.05.2019 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
90249 297,00 € 92/2008 06.05.2019 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
90250 11 424,00 € Z201836140_Z 06.05.2019 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
90243 5 592,00 € 79-122-159/2018 03.05.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
90238 11 760,00 € 069-112/2019 02.05.2019 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
90239 792,00 € 076-122/2019 02.05.2019 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1, Bratislava III 35697300 Faktúra
90240 960,00 € 075-122/2019 02.05.2019 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1, Bratislava III 35697300 Faktúra
90241 1 260,00 € 6300144751/2.7.2009 02.05.2019 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
90237 18 000,00 € 069-112/2019 02.05.2019 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
90242 11 059,87 € Z201769448_Z 078-122/2019 02.05.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90235 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.04.2019 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
90236 267,05 € 077-122/2019 30.04.2019 HERBIA, a. s. Podunajská 27, Bratislava 47235225 Faktúra
90232 85,92 € z. 02.01.2002 29.04.2019 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
90233 312,00 € 037-122/2019 29.04.2019 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
90234 492,00 € 037-122/2019 29.04.2019 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
90230 1 206,00 € 054-122/2019 26.04.2019 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava 44015682 Faktúra
90231 334,64 € 971277-Zop/2.1.2008 26.04.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
90228 94,80 € 067-122/2019 25.04.2019 PROFESIA, spol. s r.o. Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto 35800861 Faktúra
90229 263,20 € 066-122/2019 25.04.2019 Ing. Martin Danko Ulica Adyho 2935/6, Lučenec 37242431 Faktúra
90226 154,88 € 061-122/2019 24.04.2019 MOTOR - CAR Košice s.r.o. Dopravná 5, Košice 36198595 Faktúra
90227 1 783,04 € SN-SSN-56100-02 24.04.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
90222 613,20 € 6-122-53/2019 23.04.2019 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
« 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »