Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
21599 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
06.12.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
21601 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
21602 |
|
360,62 € |
7-122-55-001/2019 |
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
21603 |
|
2 760,00 € |
|
177-122/2021 |
06.12.2021 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
Štvrť SNP 155/72, Trenčianske Teplice |
36851264 |
|
|
Faktúra |
21604 |
|
882,00 € |
|
182-122/2021 |
06.12.2021 |
GRIZZLY s.r.o. |
Kráľovská 811/34, Šaľa |
46648241 |
|
|
Faktúra |
21600 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
06.12.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
21605 |
|
16 800,00 € |
28-122-004621/2021 |
|
06.12.2021 |
Zymestic Solutions, s.r.o. |
Ružinovská 44, Bratislava |
44420641 |
|
|
Faktúra |
21590 |
|
786,00 € |
|
169-122/2021 |
03.12.2021 |
Štefan Krajčovič |
Lehnice 1611, Lehnice |
50349333 |
|
|
Faktúra |
21592 |
|
146,40 € |
|
175-122/2021 |
03.12.2021 |
B2B Partner s. r. o. |
Šulekova 2, Bratislava |
44413467 |
|
|
Faktúra |
21593 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
03.12.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
21591 |
|
5 515,19 € |
Z201769448_Z |
179-122/2021 |
03.12.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
21585 |
|
213 343,20 € |
10-1-001437/2021 |
|
02.12.2021 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
21586 |
|
965,76 € |
|
142-122/2021 |
02.12.2021 |
Technická inšpekcia, a.s. |
Trnavská cesta 56, Bratislava |
36653004 |
|
|
Faktúra |
21587 |
|
838,40 € |
|
176-122/2021 |
02.12.2021 |
AUTOKOMPLEX, spol. s r.o. |
Športová 4638, Lučenec |
31619428 |
|
|
Faktúra |
21584 |
|
5 868,00 € |
|
158-122/2021 |
02.12.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
21583 |
|
5 990,40 € |
|
164-122/2021 |
02.12.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
21588 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
02.12.2021 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
21589 |
|
2 241,47 € |
Z201769448_Z |
178-122/2021 |
02.12.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
21577 |
|
48,00 € |
|
|
01.12.2021 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
21576 |
|
1 224,00 € |
|
172-122/2021 |
01.12.2021 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
21578 |
|
17,90 € |
1588813/22.7.2010 |
|
01.12.2021 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
21579 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.12.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
21580 |
|
67,10 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.12.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
21581 |
|
203,70 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.12.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
21582 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.12.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
21574 |
|
49,00 € |
|
|
30.11.2021 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
21569 |
|
33 272,98 € |
|
143-122/2021 |
30.11.2021 |
Monika Dráb |
Trnavská 1699/13, Bernolákovo |
46580077 |
|
|
Faktúra |
21570 |
|
927,84 € |
5729127035 |
|
30.11.2021 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
21571 |
|
932,60 € |
5729126972 |
|
30.11.2021 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
21572 |
|
174,90 € |
3619572688 |
|
30.11.2021 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |