| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22027 |
|
246,00 € |
0705/01.06.2005 |
|
31.01.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 22024 |
|
23,07 € |
11-122-001763/2021 |
|
28.01.2022 |
Hvezdáreň v Partizánskom |
Malé Bielice 177, Partizánske |
34059105 |
|
|
Faktúra |
| 22021 |
|
202,80 € |
Z696/24.5.2004 |
|
27.01.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22022 |
|
258,53 € |
26-122-005009/2020 |
|
27.01.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22019 |
|
3 042,69 € |
Z201769448_Z |
006-122/2021 |
26.01.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22020 |
|
155,21 € |
|
003-122/2022 |
26.01.2022 |
Datacomp s.r.o. |
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 |
|
|
Faktúra |
| 22017 |
|
600,61 € |
02.01.2002 |
|
26.01.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22018 |
|
78,02 € |
02.01.2002 |
|
26.01.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22015 |
|
1 033,57 € |
58-121-007376/2021 |
|
25.01.2022 |
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave |
Matúškova 21, Bratislava |
00156582 |
|
|
Faktúra |
| 22014 |
|
4 915,50 € |
Z201769448_Z |
004-122/2022 |
24.01.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22013 |
|
719,34 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
21.01.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21696 |
|
14,48 € |
Z696/24.5.2004 |
|
20.01.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21697 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
20.01.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 22011 |
|
518,12 € |
|
002-122/2022 |
20.01.2022 |
ALLIMPEX spol. s r.o. |
Turbínová 1, Bratislava III |
17312086 |
|
|
Faktúra |
| 22012 |
|
65,00 € |
|
|
20.01.2022 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
Tematínska 4, Bratislava V |
50288334 |
|
|
Faktúra |
| 22010 |
|
946,20 € |
|
001-122/2022 |
19.01.2022 |
Auto Care s. r. o. |
Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji |
44520204 |
|
|
Faktúra |
| 21694 |
|
134,98 € |
02.01.2002 |
|
18.01.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21695 |
|
92,93 € |
02.01.2002 |
|
18.01.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22005 |
|
106,46 € |
10-122-280/2015 |
|
18.01.2022 |
Slov.hydrometeorologický ústav |
Jeséniová 17, Bratislava - |
00156884 |
|
|
Faktúra |
| 21693 |
|
12,05 € |
|
|
17.01.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| 21692 |
|
-16,84 € |
39-122-007580/2020 |
|
17.01.2022 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 22009 |
|
1 111,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
14.01.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 21691 |
|
409,44 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
13.01.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 22008 |
|
756,00 € |
16-122-003550/2020 |
|
13.01.2022 |
TLV s.r.o. |
Pitterova 2855/7, Praha 3 |
26106191 |
|
|
Faktúra |
| 21689 |
|
64,90 € |
SZ91700121 |
|
12.01.2022 |
OLO, Odvoz a likvidácia odpadu |
Ivánska cesta 22, Bratislava - |
00681300 |
|
|
Faktúra |
| 21690 |
|
333,11 € |
37-122-007270/2020 |
|
12.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 22007 |
|
390,00 € |
122/2020/000476 |
|
12.01.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 21686 |
|
4,18 € |
98900379 |
|
11.01.2022 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 21685 |
|
125,08 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.01.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22004 |
|
11,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.01.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
