Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7705
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
21449 5 958,60 € 093-122/2021 06.10.2021 KLS spol. s.r.o. Martina Rázusa 9, Žilina 30223288 Faktúra
21450 16 800,00 € 28-122-004621/2021 06.10.2021 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
21443 883,50 € 25-122-003855/2021 05.10.2021 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
21442 67,56 € 23/2000 05.10.2021 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
21441 4 584,00 € 27-122-005554/2020 05.10.2021 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
21446 414,49 € 7-122-55-001/2019 05.10.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21445 1 264,94 € 1012813702 05.10.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21447 456,60 € 7-122-55-001/2019 05.10.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21439 1 499,23 € Z201769448_Z 127-122/2021 05.10.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21440 7 373,25 € Z201769448_Z 126-122/2021 05.10.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21444 4 271,57 € Z201769448_Z 128-122/2021 05.10.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21431 1 587,00 € 6300144751/2.7.2009 04.10.2021 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
21432 300,00 € 91-122-184/2018 04.10.2021 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
21433 53,70 € 1588813/22.7.2010 04.10.2021 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 Faktúra
21434 573,18 € 6582644910 04.10.2021 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
21435 630,50 € 6582644339 04.10.2021 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
21436 573,18 € 6582644443 04.10.2021 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
21437 601,84 € 6582644195 04.10.2021 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
21438 573,18 € 6582644582 04.10.2021 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
21430 6 456,00 € 125-122/2021 01.10.2021 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
21428 4 245,00 € 104-122/2021 30.09.2021 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
21429 16 550,40 € 33-122-004871/2021 30.09.2021 RAMA spol. s.r.o. Júnova 6, Bratislava 31320198 Faktúra
21425 337,77 € 124-122/2021 29.09.2021 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 36298026 Faktúra
21427 24,20 € A5077133/22.6.2010 29.09.2021 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
21426 832,31 € 2405829731 29.09.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21423 142,67 € 25-122-003855/2021 120-122/2021 28.09.2021 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
21424 60 526,80 € 28.09.2021 KLS spol. s.r.o. Martina Rázusa 9, Žilina 30223288 Faktúra
21421 350,00 € 121-122/2021 27.09.2021 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
21419 810,00 € 115-122/2021 24.09.2021 ALTRON SK a.s. Galvániho 15C, Bratislava 31354521 Faktúra
21420 85,81 € 02.01.2002 24.09.2021 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
« 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 »