Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8304
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0290/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 17 | 34 378,67 € | 1-400-0066-2023 | 03.07.2024 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0291/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 6/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 03.07.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| 2024127 | elektronické stravné lístky | 668,79 € | 1-300-0020-2022 | 02.07.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Juraj Celler | predseda ÚGKK SR | Objednávka | |
| DF/0282/24 | monitoring médií za 6/2024 | 480,00 € | 2024103 | 02.07.2024 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 | 31320414 | Faktúra | |||
| DF/0284/24 | GPS monitoring a kniha jázd pre 8 vozidiel za obdobie 7-12/2024 | 336,00 € | 1-300-0032-2023 | 02.07.2024 | TLV s.r.o. | Pitterova 2855/7, Praha 3 | 26106191 | Faktúra | |||
| DF/0283/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 6/2024 | 2 236,50 € | 1-400-0027-2023 | 02.07.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0278/24 | prenájom a čistenie rohoží za 6/2024 | 137,09 € | 1-300-0015-2024 | 01.07.2024 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0279/24 | telekomunikačné služby - internet 6/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 01.07.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0280/24 | energie a služby za 7/2024 - kanc.pries. Trnava | 126,76 € | 32/2021/EO | 01.07.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0281/24 | Dokovacia stanica, redukcie | 164,36 € | 2024126 | 01.07.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0277/24 | seminár-Zmeny zmluvy - dodatky (Bognárová) | 114,00 € | 2024125 | 28.06.2024 | OTIDEA s.r.o. | Astrová 2/A, Bratislava | 47139200 | Faktúra | |||
| 2024126 | Replikátor portov, Redukcie DisplayPort to HDMI, Redukcia DVI-D to HDMI | 164,36 € | 27.06.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Juraj Celler | predseda ÚGKK SR | Objednávka | ||
| DF/0276/24 | 14. Technologický upgrade RTS (rozvoj ZBGIS) | 53 150,40 € | 1-500-0023-2022 | 2024029 | 26.06.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0267/24 | Filter do kávovaru - 3x | 30,17 € | 25.06.2024 | MI holding s.r.o. | Sama Chalupku 6296/20F, Michalovce | 51745020 | Faktúra | ||||
| DF/0270/24 | servis vozidla Škoda Fabia, BA 384DH | 71,88 € | 1-300-0033-2023 | 25.06.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0272/24 | puzdro na mobil | 18,50 € | 25.06.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0271/24 | Posúdenie vplyvu na ochranu os.údajov pre ESKN, ZBGIS, CICA | 1 080,00 € | 1-200-0011-2024 | 25.06.2024 | iServices s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava - Petržalka | 43872930 | Faktúra | |||
| DF/0268/24 | energie a služby za 5/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava | 3 560,35 € | 71/2016/EO | 24.06.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0269/24 | energie a služby za 5/24 - RZ Štrba | 1 614,31 € | 1-300-0012-2022 | 24.06.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0266/24 | el.energia za 5/2024-AB L.Mikuláš | 472,84 € | 122/2019/LPO | 19.06.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra |