Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0645/23 | Servisná podpora pre Sophos WG310 na obdobie od 25.1.2024 - 24.1.2025 | 4 560,00 € | 1-500-0081-2023 | 27.11.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0652/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Jasenov | 8 151,60 € | 1-800-0053-2022 | 2023213 | 27.11.2023 | GEODEO s.r.o. | Veterná 993/4, Vranov nad Topľou | 36670847 | Faktúra | ||
| DF/0644/23 | montážny kit na uchytenie SSD disku Lenovo ThinkCentre - 5ks | 96,60 € | 2023244 | 24.11.2023 | ASBIS SK spol. s r.o. | Tuhovská 33, Bratislava | 31382541 | Faktúra | |||
| DF/0643/23 | Štandardné a rozšírené služby OSSA na rok 2024 - balík štandardnej TP a rozšírenej TP Oracle ACS k exist.licenciám a zariadeniam | 684 805,39 € | 1-500-0067-2023 | 24.11.2023 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0642/23 | ubytovanie v dňoch 25.-26.10.2023 - 30. slovenské geodetické dni (15osôb) | 1 065,00 € | 2023249 | 23.11.2023 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47 504 781 | Faktúra | |||
| DF/0637/23 | oprava klimatizácií | 911,51 € | 2023239 | 23.11.2023 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0640/23 | prevádzkové náklady od 1.1.-30.09.2023-AB Dolný Kubín | 1 686,59 € | 1-300-0016-2022 | 23.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0641/23 | nedoplatok na el.energii za 3.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice | 6,78 € | CPZAON2017/006706002 | 23.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0638/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Veľká Lesná | 3 500,00 € | 1-800-0054-2022 | 2023197 | 23.11.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | ||
| 2023304 | 21 portál Banky kvitancie - implementácia | 4 386,12 € | 1-500-0007-2022 | 22.11.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0636/23 | sadzba časopisu GaKo za 11/2023 | 264,00 € | 59/2020/OGMV | 22.11.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| 2023301 | nastavenie a overenie meradla | 219,00 € | 21.11.2023 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023302 | oprava značenia a montáž cyklostojanov | 518,83 € | 21.11.2023 | Talajka, s.r.o. | Lesná 354/55, Miloslavov | 47062436 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023303 | umývací set | 358,10 € | 21.11.2023 | Mont Clean, s.r.o. | Kvetinárska 13, Bratislava | 46631437 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0630/23 | 2 ks - Server HPE Apollo 4200 gen10 + 24LFF TAA CTO System | 174 000,00 € | 1-500-0093-2023 | 21.11.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0631/23 | el.energia za 10/2023-AB L.Mikuláš | 434,39 € | 122/2019/LPO | 21.11.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0632/23 | USB token | 98,40 € | 2023252 | 21.11.2023 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | Faktúra | |||
| DF/0633/23 | výmena pneumatík BL-563 LA | 48,72 € | 1-300-0033-2023 | 21.11.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0634/23 | výmena pneumatík BL-858 AO | 49,08 € | 1-300-0033-2023 | 21.11.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0635/23 | Dodanie a montáž posuvných dverí výrezu na strechu | 684,00 € | 2023272 | 21.11.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra |