Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8522
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024178 | diaľničná známka, 365-dňová | 60,00 € | 10.10.2024 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, Bratislava | 35919001 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
2024179 | bezpečnostné zábrany | 273,60 € | 10.10.2024 | AJ Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava III | 36268518 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
DF/0447/24 | PHL za 9/2024 | 690,16 € | 1-300-0023-2024 | 10.10.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0449/24 | Analýza a posúdenie súčasného stavu informačných systémov a aplikácií za 9/2024 | 8 976,00 € | 1-500-0050-2024 | 2024146 | 10.10.2024 | Simloop s.r.o. | Einstainova 33, Bratislava - mestská časť Petržalka | 51471655 | Faktúra | ||
DF/0450/24 | konzultačné služby pre oblasť analýzy informačných systémov za 9/2024 - príprava strategických a analytických dokumentov | 16 650,00 € | 1-500-0049-2024 | 2024145 | 10.10.2024 | beelite s.r.o. | Pri Greftoch 17, Stupava | 51773821 | Faktúra | ||
2024176 | ubytovanie pre účastníkov konferencie "31. slovenské geodetické dni" | 1 397,00 € | 09.10.2024 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47 504 781 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
2024174 | aktivity krízového riadenia pri implementácii projektu „Budovanie životných situácií pre organizáciu ÚGKK SR“ | 6 576,00 € | 1-120-0052-2024 | 08.10.2024 | DIPRO Consult, s.r.o. | Štefanovičova 14, Bratislava | 36865061 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
2024175 | konferencia „31. slovenské geodetické dni“ | 1 080,00 € | 08.10.2024 | Komora geodetov a kartografov | Jarošova 1, Bratislava | 31749348 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
DF/0445/24 | revízie EPS, výťahov, komínov a PHP, PV, PU za rok 2024 - AB Južná trieda, Košice | 14,87 € | 47/2021/EO | 08.10.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0437/24 | Výskumná analýza kvázigeoidu SR s využitím DMR 5.0 - technická správa, digitálny model kvázigeoidu | 18 000,00 € | 2024061 | 07.10.2024 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | |||
DF/0444/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 9/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 07.10.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
DF/0438/24 | energie a služby za 10/2024 - kanc.pries. Trnava | 126,76 € | 32/2021/EO | 07.10.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
DF/0439/24 | SMS služby za 09/2024 | 306,10 € | 90/2021/EO | 04.10.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
DF/0440/24 | telekomunikačné služby za 9/2024 - GKÚ | 504,72 € | 1-500-0095-2023 | 04.10.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0441/24 | telekomunikačné služby za 9/2024 - ÚGKK SR | 1 635,59 € | 1-500-0095-2023 | 04.10.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0442/24 | telekomunikačné služby za 9/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 04.10.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0443/24 | telekomunikačné služby za 9/2024 - VÚGK | 72,60 € | 1-500-0095-2023 | 04.10.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0446/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2024 - AB L.Mikuláš | 29 528,96 € | 122/2019/LPO | 04.10.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0436/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 9/2024 | 1 291,50 € | 1-400-0027-2023 | 03.10.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
2024170 | elektronické stravné lístky | 719,93 € | 1-300-0020-2022 | 02.10.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka |