Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8789
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0655/24 | Štandardné a rozšírené služby OSSA na rok 2025 - balík štandardnej TP a rozšírenej TP Oracle ACS k exist.licenciám a zariadeniam | 745 540,44 € | 1-500-0085-2024 | 23.12.2024 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0657/24 | školenie mzdového systému Wéčko | 504,00 € | 1-300-0102-2023 | 2024217 | 23.12.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | ||
DF/0656/24 | ochranné sklá, ochranné fólie a kryty na mobil | 257,45 € | 2024250 | 23.12.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0658/24 | Podpora digitánych modelov povrchu a terénu na obdobie 23.12.2024 - 22.12.2025 | 59 880,00 € | 2024254 | 23.12.2024 | GEODETICCA s.r.o. | Floriánska 19, Košice | 36572161 | Faktúra | |||
DF/0659/24 | Podpora - digitálna ortofotomozaika na obdobie 23.12.2024 - 22.12.2025 | 59 964,00 € | 2024255 | 23.12.2024 | GEODETICCA VISION, s.r.o. | Floriánska 19, Košice | 44014091 | Faktúra | |||
DF/0660/24 | Podpora - digitálna ortofotomapa CIR na obdobie 23.12.2024 - 22.12.2025 | 49 920,00 € | 2024256 | 23.12.2024 | GEOSPOL Košice, s.r.o. | Urbánkova 64, Košice | 36596809 | Faktúra | |||
DF/0645/24 | aktualizačný poplatok za obdobie 1.10.-31.12.2024 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., | 11 174,12 € | 1-300-0102-2023 | 20.12.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0649/24 | Rozšírenie kapacity dátového úložiska záložného dátového centra | 167 880,00 € | 1-500-0077-2024 | 20.12.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0650/24 | Hosting a networking záložného dátového centra - ETAPA1 | 198 601,20 € | 1-500-0068-2023 | 2024253 | 20.12.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||
DF/0651/24 | Mobilné telefóny Samsung Galaxy - 20ks | 9 828,00 € | 2024245 | 20.12.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0652/24 | Výpočtová technika | 41 970,08 € | 2024246 | 20.12.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0653/24 | SMS služby za 11/2024 | 306,38 € | 90/2021/EO | 20.12.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
DF/0654/24 | Podpora licencií - Vendor support licencie NetAPP na obdobie 1.10.2024 - 30.9.2025 | 59 904,00 € | 2024203 | 20.12.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0646/24 | Notebook Dell Vostro - 2ks, mobilný telefón Samsung Galaxy - 3ks | 4 874,03 € | 2024249 | 20.12.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0647/24 | podpora za 11/2024 - sl.č.1 | 672,00 € | 1-300-0102-2023 | 20.12.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0648/24 | školenie mzdového systému Wéčko | 672,00 € | 1-300-0102-2023 | 2024216 | 20.12.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | ||
2024254 | Podpora digitálnych modelov povrchu (DSM) dátová sada obdobie 2014-2017 a Podpora digitálnych modelov terénu (DTM) dátová sada obdobie 2014-2017 | 59 880,00 € | 19.12.2024 | GEODETICCA s.r.o. | Floriánska 19, Košice | 36572161 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
2024255 | Podpora - digitálna ortofotomozaika - dátová sada obdobie 2014-2017 | 59 964,00 € | 19.12.2024 | GEODETICCA VISION, s.r.o. | Floriánska 19, Košice | 44014091 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
2024256 | Podpora Digitálnych ortofotomáp CIR dátová sada obdobie 2014-2017 | 49 920,00 € | 19.12.2024 | GEOSPOL Košice, s.r.o. | Urbánkova 64, Košice | 36596809 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
DF/0638/24 | kurz anglického jazyka za 12/2024 | 400,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 19.12.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra |