Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8304
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024135 | zverejnenie inzercie | 120,00 € | 25.07.2024 | Alma Career Slovakia s. r. o. | Pribinova 19, Bratislava | 35800861 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024136 | seminár "Rámcová dohoda a zmena zmluvy o dielo vo VO" | 114,00 € | 25.07.2024 | OTIDEA s.r.o. | Astrová 2/A, Bratislava | 47139200 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024137 | účasť na GeoKARTO 2024 | 370,00 € | 25.07.2024 | Geografický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia | Štefánikova 898/49, Bratislava | 00166545 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024134 | Adblue a aditívom | 23,88 € | 23.07.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024133 | seminár „Nová metodika ku kamerovým systémom“ | 238,80 € | 17.07.2024 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov | 46490213 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024132 | plechová schránka na kľúče | 20,04 € | 16.07.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024131 | oprava rotomatu v CERS | 996,00 € | 16.07.2024 | KOVAL SYSTEMS, a. s. | Krížna 950/10, Beluša | 31602029 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024130 | ročný prístup do systému www.vssr.sk | 228,00 € | 12.07.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024128 | 50 Zmena poplatkov na portáli ESKN | 8 645,84 € | 1-500-0007-2022 | 11.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Juraj Celler | predseda ÚGKK SR | Objednávka | |
| 2024129 | čistiace, hygienické a kancelárske potreby | 1 623,72 € | 1-300-0101-2023 | 11.07.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Ing. Juraj Celler | predseda ÚGKK SR | Objednávka | |
| DF/0304/24 | kurz anglického jazyka za 6/2024 | 850,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 10.07.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0295/24 | pečiatky | 41,94 € | 2024122 | 08.07.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0298/24 | PHL za 6/2024 | 995,72 € | 1-300-0023-2024 | 08.07.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0292/24 | Elektronické stravné lístky | 668,79 € | 1-300-0020-2022 | 2024127 | 04.07.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0293/24 | Rozvoj ESKN - ISZS - Úprava detailu stavby | 3 573,79 € | 1-500-0007-2022 | 2024116 | 04.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0294/24 | Rozvoj ESKN - ISZS - Legislatívne zmeny - Etapa 1 | 72 700,70 € | 1-500-0007-2022 | 2024016 | 04.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0285/24 | pripojenie do siete INTERNET za 06/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 03.07.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0287/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2024 - AB L.Mikuláš | 29 528,96 € | 122/2019/LPO | 03.07.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0288/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 08 | 39 456,14 € | 1-400-0063-2023 | 03.07.2024 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0289/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 13 | 38 763,00 € | 1-400-0065-2023 | 03.07.2024 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra |