Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8465
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024170 | elektronické stravné lístky | 719,93 € | 1-300-0020-2022 | 02.10.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| 2024172 | predplatné sme.sk | 78,00 € | 02.10.2024 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024173 | norma STN ISO 7078 | 130,00 € | 02.10.2024 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024168 | úprava služby odosielania el. zásielok do el. schránok FO a PO „ELODO“ | 125 760,00 € | 1-500-0068-2023 | 02.10.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| 2024171 | pečiatky | 50,00 € | 02.10.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024169 | školenie pracovníkov KOOÚ, ÚGKK, GKÚ a VÚGK | 10 334,72 € | 02.10.2024 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024167 | seminár „Poskytovanie cestovných náhrad aktuálne a v praxi“ | 196,00 € | 30.09.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0420/24 | Listová váha HCK-3002 do 5kg | 37,20 € | 30.09.2024 | Ľubomír Kaplík - SEVAZ, Váhy - servis | Kotešová 326, Kotešová | 34755861 | Faktúra | ||||
| 2024164 | seminár „Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy...“ | 92,00 € | 25.09.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024165 | seminár „Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy“ | 196,00 € | 25.09.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024166 | seminár „Chystáme sa na inventarizáciu majetku, záväzkov a ich rozdielov“ | 178,00 € | 25.09.2024 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0417/24 | Seminár - Jesenná ITAPA 2024 (6 osôb) | 2 138,40 € | 2024150 | 20.09.2024 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35883637 | Faktúra | |||
| 2024163 | Seminár „Transfery - Účtovanie a konsolidácia transferov“ | 98,00 € | 20.09.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024162 | seminár „Pravidlá rozpočtového hospodárenia“ | 98,00 € | 19.09.2024 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0413/24 | sadzba časopisu GaKo za 9/2024 | 168,00 € | 1-400-0059-2022 | 19.09.2024 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0415/24 | el.energia za 8/2024-AB L.Mikuláš | 504,82 € | 122/2019/LPO | 19.09.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0411/24 | Analýza a posúdenie súčasného stavu informačných systémov a aplikácií za 8/2024 | 6 864,00 € | 1-500-0050-2024 | 17.09.2024 | Simloop s.r.o. | Einstainova 33, Bratislava - mestská časť Petržalka | 51471655 | Faktúra | |||
| DF/0414/24 | podpora za 8/2024 - sl.č.1 | 672,00 € | 1-300-0102-2023 | 17.09.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| 2024161 | TeamViewer Corporate PAC licence | 2 014,56 € | 16.09.2024 | TeamViewer Germany GmbH | Bahnhofsplatz 2, Göppingen | 534075 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0410/24 | Rozšírenie zariadení UPS - vetva B | 282 279,53 € | 1-500-0016-2024 | 16.09.2024 | PPA ENERGO s.r.o. | Vajnorská 137, Bratislava 3 | 31368484 | Faktúra |