Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8004
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2024053 kancelárske kreslo 285,00 € 22.02.2024 stoličky24.sk s.r.o. Palárikova 76, Čadca 53461215 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024050 školenie „Project1 - základy“ 234,00 € 20.02.2024 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024051 maľovanie kancelárie, zapojenie umývačky 361,20 € 20.02.2024 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024052 50 Zmena poplatkov na portáli ESKN 14 271,92 € 1-500-0007-2022 20.02.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024047 Dotykové pero (stylus) 89,09 € 19.02.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024048 montáž merača pre podružné meranie výroby elektrickej energie 4 437,60 € 19.02.2024 Top Soft BSB, s.r.o. nám.gen.M.R.Štefánika 336, Brezová pod Bradlom 36301001 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024049 ubytovanie pre účastníka školenia 270,00 € 19.02.2024 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486, Pribylina 44130651 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0077/24 káble 464,40 € 2024007 19.02.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0078/24 podpora za 1/2024 - sl.č.1 (13.1.-31.1.2024) 411,88 € 1-300-0102-2023 19.02.2024 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0076/24 rýchlovarná kanvica 33,15 € 2024041 19.02.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
2024045 pečiatky a vizitky 182,21 € 16.02.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024046 110 Práce súvisiace s Upgrade sieťovej infraštruktúry - súčinnosť dodávateľa ESKN 2 514,12 € 1-500-0007-2022 16.02.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0075/24 nedoplatok za teplo za 4.Q 2023-Južná trieda,Košice 61,55 € 47/2021/EO 16.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
2024044 norma STN ISO 7078 31,72 € 15.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024042 seminár „Pracovná disciplína zamestnanca a možnosti riešenia jej porušenia“ 178,80 € 15.02.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024043 seminár „Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti BOZP, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi“ 270,00 € 15.02.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0071/24 norma STN ISO 7078:2023 31,72 € 2024044 15.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Faktúra
DF/0072/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 2/2024, zriadenie služieb IKT 72 508,80 € 1-500-0068-2023 15.02.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0073/24 el.energia za 1/2024-AB L.Mikuláš 937,19 € 122/2019/LPO 15.02.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0070/24 norma STN: 33 1500:1990/Z2, 33 1610:2002/Z1, P CLC/TS 50131-7:2010, 73 0875:1991 52,26 € 2024014 14.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »