Faktúry
Počet záznamov: 6537
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0422/14 | dobropis za telekomunikačné služby | -98,56 € | 139/2014/OIBKR | 17.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0423/14 | dobropis za telekomunikačné služby | -96,52 € | 139/2014/OIBKR | 17.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DFR/10295/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Podunajské Biskupice | 19 113,72 € | 2/2008/ROEP | 17.12.2014 | TEKDAN, spol. s r.o. | Bjornsonova 3, Bratislava | 31332552 | Faktúra | |||
DFR/10296/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Veľký Kýr | 14 671,38 € | 33/2009 | 17.12.2014 | Ing.Veronika Predajnianska | Vojenská 125, Levice | 40316921 | Faktúra | |||
DFR/10293/14 | ROEP IV.A. etapa - k.ú. Kolárovo | 115 765,20 € | 1/2008 | 16.12.2014 | ENVI-GEOS, s.r.o. | Cabajská 11/14, Nitra | 34139559 | Faktúra | |||
DF/0410/14 | monitorovanie EZS za 11/2014 | 139,42 € | 2018/2010 | 15.12.2014 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
DF/0411/14 | VTS-Geodézia za 11/2014 | 320,57 € | 45/2012/OI | 15.12.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
DF/0412/14 | servisná podpora KaPor za 11/2014 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 15.12.2014 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0413/14 | hasiace prístroje | 79,20 € | 093/2014 | 15.12.2014 | HASTEX spol s.r.o. | Stará Vajnorská 8, Bratislava III | 17312396 | Faktúra | |||
DF/0414/14 | VPS od 1.1.-31.3.2015 | 403 734,97 € | 109/2014/OIBKR | 15.12.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
DF/0415/14 | prevádzkové náklady za 1.a 2.Q 2014-AB Michalovce | 49,16 € | 2011/01 | 15.12.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0416/14 | prevádzkové náklady za 4.Q 2013-AB Michalovce | 49,14 € | 2011/01 | 15.12.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DFR/10286/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Karlová Ves | 9 360,00 € | 5/2012/ROEP | 15.12.2014 | GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. | SNP 1599/1, Bánovce nad Bebravou | 34134298 | Faktúra | |||
DFR/10287/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Trnavka | 7 350,00 € | 4/2012/ROEP | 15.12.2014 | TEKDAN, spol. s r.o. | Bjornsonova 3, Bratislava | 31332552 | Faktúra | |||
DFR/10288/14 | ROEP II. etapa - k.ú. Ivanka pri Dunaji | 5 103,00 € | 10/2012/ROEP | 15.12.2014 | CZIPO, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 36861341 | Faktúra | |||
DFR/10290/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Strečno | 8 079,22 € | 1/2014 | 15.12.2014 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
DFR/10292/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Imeľ | 12 469,92 € | 25/2009 | 15.12.2014 | GEOMERKART s.r.o. | Komenského 3, Veľký Krtíš | 36046728 | Faktúra | |||
DFR/10291/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Malá Čierna | 2 907,53 € | 101/2011 | 15.12.2014 | GEPOS s.r.o. | Krajná 1, Nové Mesto nad Váhom | 36651133 | Faktúra | |||
DFR/10281/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Ústie nad Priehradou | 2 911,00 € | 126/2010 | 12.12.2014 | GEODET Gremium, s.r.o | Obrancov mieru 1774/12, Vyšný Kubín | 36426393 | Faktúra | |||
DFR/10282/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Varechovce | 3 208,55 € | 05/2010-ROEP | 12.12.2014 | GeoComp Bardejov, s.r.o. | Dlhý rad 16, Bardejov | 36508012 | Faktúra | |||
DFR/10283/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Dlhá nad Oravou | 9 981,00 € | 127/2010 | 12.12.2014 | GEODET Gremium, s.r.o | Obrancov mieru 1774/12, Vyšný Kubín | 36426393 | Faktúra | |||
DFR/10284/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Hronec | 5 659,20 € | 1VS-11/2009 | 12.12.2014 | GEOPRIS, spol. s r.o. | Rudlovská cesta 61, Banská Bystrica | 30228701 | Faktúra | |||
DFR/10285/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Socovce | 2 910,35 € | 138/2010 | 12.12.2014 | Ing. Iveta Továrňaková - TOGEO | Na Rúrkach 22A, Prešov | 37055739 | Faktúra | |||
DFR/10280/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Trnové | 8 898,25 € | 144/2010 | 12.12.2014 | Ing. Milan Kubáň Geometra | Javorová 1010/5, Bytča | 10978283 | Faktúra | |||
DFR/10279/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Rišňovce | 9 360,00 € | R/30/2011 | 11.12.2014 | ENVI-GEOS, s.r.o. | Cabajská 11/14, Nitra | 34139559 | Faktúra | |||
DF/0404/14 | PHM od 16.11.-30.11.2014 | 530,23 € | 903667 | 10.12.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0407/14 | plyn za 12/2014-Pekná cesta | 7,00 € | 29/2013/EO | 10.12.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
DF/0409/14 | predplatné Pravda r.2015 | 454,50 € | 079/2014 | 10.12.2014 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra | |||
DF/0406/14 | systémová podpora za 11/2014 | 1 717,61 € | 121/2014/OIBKR | 10.12.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0408/14 | telekomunikačné poplatky za 11/2014 | 36,26 € | 1012495201 | 10.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra |