Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFR/10277/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Dolné Vestenice | 8 115,66 € | 17/2010 | 10.12.2014 | Geodetická kancelária URBAN-LAUKO | Narcisová 2, Levice | 34282181 | Faktúra | |||
| DFR/10276/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Chorvátsky Grob | 8 010,00 € | 9/2012/ROEP | 10.12.2014 | GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. | SNP 1599/1, Bánovce nad Bebravou | 34134298 | Faktúra | |||
| DFR/10278/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Čremošné | 7 810,80 € | 141/2010 | 10.12.2014 | O R N T H, spol. s r.o. | Trieda SNP 82, Banská Bystrica | 31559956 | Faktúra | |||
| DF/0405/14 | prenájom priestorov,ubytovanie,strava 4.-5.12.2014 | 2 069,23 € | 090/2014 | 09.12.2014 | Ján Špirec J+Z Špirec | Hotel Bystrina 23, Demänovská Dolina | 10856706 | Faktúra | |||
| DFR/10273/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Žirany | 7 488,00 € | R/35/2011 | 09.12.2014 | Agroprojekt spol. s r.o. | Bytčická cesta 32, Žilina | 31634915 | Faktúra | |||
| DFR/10274/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Bodíky | 4 890,00 € | 4/2011 | 09.12.2014 | EuroGeo FP s.r.o. | Veterná 12, Šamorín | 45297363 | Faktúra | |||
| DFR/10275/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Nána | 6 408,09 € | 34/2009 | 08.12.2014 | Ing. Pavol Krišpinský-súkromná geodetická a kartografická kancelária | Komenského 3, Veľký Krtíš | 10913262 | Faktúra | |||
| DF/0402/14 | kurz anglického jazyka za 11/2014 | 690,00 € | 150/2013/EO | 05.12.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0403/14 | kurz anglického jazyka za 11/2014-VSU | 276,00 € | 53/2014 | 05.12.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0362/14 | prevádzkové náklady-el.energia za 9/2014-kolkomat AB Levoča | 2,23 € | 119/ON-2014 | 04.12.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0398/14 | predplatné SME r.2015 | 513,00 € | 111/2013 | 04.12.2014 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0397/14 | overenie,justáž analyzátorov dychu | 198,90 € | 084/2014 | 04.12.2014 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| DF/0399/14 | Oracle Premier Support od 1.1.-31.12.2015 | 248 517,60 € | 110/2014/OIBKR | 04.12.2014 | eGroup Solutions, a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 44989709 | Faktúra | |||
| DF/0400/14 | Oracle Premier Support od 1.1.-31.12.2016 | 260 943,60 € | 110/2014/OIBKR | 04.12.2014 | eGroup Solutions, a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 44989709 | Faktúra | |||
| DF/0401/14 | pranie-RZ Ochtiná | 24,48 € | 155/2014/EO | 04.12.2014 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0396/14 | stravné lístky | 4 587,72 € | 089/2014 | 03.12.2014 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0393/14 | tematický monitoring médií za 11/2014 | 300,00 € | 131316 | 03.12.2014 | STORIN spol. s r.o. | Riazanská 57, Bratislava - Rača | 31319173 | Faktúra | |||
| DF/0394/14 | upratovacie a čistiace služby za 11/2014 | 890,00 € | 132/2013/OE | 03.12.2014 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
| DF/0395/14 | novoročenky | 323,40 € | 086/2014 | 03.12.2014 | ŠEVT, a.s. | Plynárenska 6, Bratislava II | 31331131 | Faktúra | |||
| DF/0392/14 | mobilné telefóny | 0,12 € | 139/2014/OIBKR | 03.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DFR/10271/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Barca | 7 560,22 € | 1/2010-ROEP | 03.12.2014 | Ing.Ján Lisoň-Lisonord | Varšavská 3, Košice | 14400413 | Faktúra | |||
| DF/0390/14 | strážna služba za 11/2014 | 1 812,38 € | 22/2014/EO | 02.12.2014 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DFR/10272/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Trstice | 17 831,86 € | 29/2010 | 02.12.2014 | GEOEX,s.r.o | Kukučínova 5, Banská Bystrica | 31594212 | Faktúra | |||
| DF/0391/14 | služby Premier Support od 15.11.2014 do 14.11.2015 | 66 019,84 € | 31/OIT/2007 | 02.12.2014 | Microsoft Slovakia s.r.o. | Prievozská 4D, Bratislava II | 31398871 | Faktúra | |||
| DF/0385/14 | predplatné CHIP DVD r.2015 | 74,00 € | stála objednávka | 01.12.2014 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | Šustekova 8, Bratislava V | 31356958 | Faktúra | |||
| DF/0388/14 | poplatky za mobilné telefóny od 22.10.-21.11.2014 | 580,58 € | 139/2014/OIBKR | 01.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0384/14 | prevádzkové náklady za 4.Q 2014-AB Košice | 145,55 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 01.12.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0381/14 | televízor Samsung | 1 133,90 € | 088/2014 | 28.11.2014 | NAY a.s., | Tuhovská 15, Bratislava III | 35739487 | Faktúra | |||
| DF/0382/14 | služby Etapa 4 podľa zmluvy č.50/2012 | 149 440,20 € | 50/2012/OIBKR | 28.11.2014 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Mostová 2, Bratislava II | 31348238 | Faktúra | |||
| DF/0383/14 | predplatné Zo súdnej praxe r.2015 | 94,80 € | 87/2014 | 28.11.2014 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra |