| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90316 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
06.06.2019 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 90309 |
|
378,00 € |
|
098-122/2019 |
05.06.2019 |
NAY a.s. |
Tuhovská 15, Bratislava III |
35739487 |
|
|
Faktúra |
| 90304 |
|
4 285,44 € |
19-122-78/2019 |
|
05.06.2019 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 90305 |
|
82,64 € |
Z20164338_Z |
|
05.06.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90306 |
|
28,76 € |
Z20164338-Z |
|
05.06.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90307 |
|
10,68 € |
Z20164338_Z |
|
05.06.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90308 |
|
314,82 € |
Z20164338_Z |
|
05.06.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90299 |
|
306,00 € |
|
073-122/2019 |
04.06.2019 |
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. |
Prešovská cesta 69, Košice |
31706495 |
|
|
Faktúra |
| 90301 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
04.06.2019 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 90303 |
|
18,00 € |
2-122-40/2019 |
|
04.06.2019 |
TeamPrevent Santé,s.r.o. |
Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov |
35945249 |
|
|
Faktúra |
| 90302 |
|
11 059,87 € |
Z201769448_Z |
095-122/2019 |
04.06.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90296 |
|
1 260,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
03.06.2019 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 90297 |
|
5 592,00 € |
79-122-159/2018 |
|
03.06.2019 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 90298 |
|
504,00 € |
|
089-122/2019 |
03.06.2019 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 90300 |
|
330,00 € |
|
|
03.06.2019 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa |
17329477 |
|
|
Faktúra |
| 90294 |
|
6,00 € |
|
088-122/2019 |
31.05.2019 |
Mobilita servis s.r.o. |
Technická 6, Bratislava |
35693011 |
|
|
Faktúra |
| 90292 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
30.05.2019 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 90293 |
|
21,60 € |
35707003 |
|
30.05.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90295 |
|
83 900,00 € |
Z201914958_Z |
|
30.05.2019 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 90291 |
|
1 590,00 € |
|
083-122/2019 |
29.05.2019 |
Alberding GmbH |
Schmiedestrase 2, Wildau |
811654774 |
|
|
Faktúra |
| 90290 |
|
6,68 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
28.05.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90287 |
|
163,20 € |
2003/179G |
|
27.05.2019 |
All Security Group s.r.o. |
E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen |
50650955 |
|
|
Faktúra |
| 90289 |
|
85,91 € |
z. 02.01.2002 |
|
27.05.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 90288 |
|
1 170,00 € |
92/2008 |
|
27.05.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 90286 |
|
5 409,52 € |
53-122-114/2018 |
|
27.05.2019 |
Bobák, Bollová a spol., s.r.o. |
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava |
35855673 |
|
|
Faktúra |
| 90285 |
|
233,00 € |
|
081-122/2019 |
24.05.2019 |
Radomír Jašek - JAŠEK |
Seberíniho 19, Bratislava II |
32116896 |
|
|
Faktúra |
| 90280 |
|
86,16 € |
|
080-122/2019 |
22.05.2019 |
BTS-PO s.r.o. |
Rumanova 22, Prešov |
36491501 |
|
|
Faktúra |
| 90279 |
|
50,18 € |
0705 |
|
22.05.2019 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 90281 |
|
1 169,50 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.05.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 90283 |
|
3 936,00 € |
|
074-122/2019 |
22.05.2019 |
Norbert Kiss |
Dolné Janíky 270, Janíky |
43812864 |
|
|
Faktúra |
