| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90282 |
|
80,00 € |
|
087-122/2019 |
22.05.2019 |
Tibor Mikóczi |
Maslovce 645, Čenkovce |
41894685 |
|
|
Faktúra |
| 90277 |
|
372,00 € |
91-122-184/2018 |
|
17.05.2019 |
INTRAM spol. s r. o. |
Bočná 92, Bratislava |
17324211 |
|
|
Faktúra |
| 90278 |
|
3 141,00 € |
Z201769448_Z |
079-122/2019 |
17.05.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90275 |
|
31,40 € |
207-122-525/2013 |
|
16.05.2019 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 90276 |
|
826,56 € |
|
084-122/2019 |
16.05.2019 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíkova 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| 90274 |
|
-15,53 € |
98-122-208/2018 |
|
16.05.2019 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 90270 |
|
271,97 € |
86-122-167/2018 |
|
15.05.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 90273 |
|
692,08 € |
|
086-122/2019 |
15.05.2019 |
Alza.sk s. r. o. |
Bottova 6654/7 , Bratislava |
36562939 |
|
|
Faktúra |
| 90271 |
|
892,88 € |
|
082-122/2019 |
15.05.2019 |
REMPO, s.r.o. |
Stará Vajnorská 19, Bratislava |
35819081 |
|
|
Faktúra |
| 90272 |
|
4 151,00 € |
|
065-122/2019 |
15.05.2019 |
František Ščerba REVIT |
Hurbanova 4, Nitra |
11727373 |
|
|
Faktúra |
| 90267 |
|
287,54 € |
PZ00024967 |
|
13.05.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90269 |
|
165,00 € |
2405965011 |
|
13.05.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 90263 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
10.05.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90264 |
|
157,56 € |
H35706071 |
|
10.05.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90265 |
|
127,20 € |
84-122-164/2018 |
|
10.05.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90266 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
10.05.2019 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 90257 |
|
374,04 € |
140262865.2 |
|
09.05.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 90258 |
|
65,39 € |
130260102 |
|
09.05.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 90260 |
|
21,60 € |
35707003 |
|
09.05.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90262 |
|
123,30 € |
|
|
09.05.2019 |
Obec Bacúrov |
Bacúrov 75, Bacúrov |
00650587 |
|
|
Faktúra |
| 90268 |
|
165,00 € |
2405965011 |
|
09.05.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 90261 |
|
-148,18 € |
621490 |
|
09.05.2019 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 90259 |
|
1 533,77 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
09.05.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 90251 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
07.05.2019 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 90252 |
|
9,95 € |
4191011338 |
|
07.05.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90253 |
|
193,54 € |
4191011339 |
|
07.05.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90254 |
|
64,14 € |
4191050253 |
|
07.05.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90255 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
07.05.2019 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 90256 |
|
82,64 € |
Z20164338_Z |
|
07.05.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90247 |
|
2 540,16 € |
47-122-699/2015 |
|
06.05.2019 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
