| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22652 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
06.12.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 22653 |
|
496,37 € |
58-121-007376/2021 |
|
06.12.2022 |
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave |
Matúškova 21, Bratislava |
00156582 |
|
|
Faktúra |
| 22654 |
|
789,60 € |
|
218-122/2022 |
06.12.2022 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 22646 |
|
5,00 € |
38-122-005285/2021 |
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 22648 |
|
2 496,00 € |
|
183-122/2022 |
05.12.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22649 |
|
33,80 € |
23/2000 |
|
05.12.2022 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 22647 |
|
363,35 € |
2-121-0010-2022 |
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 22643 |
|
2 358,00 € |
|
217-122/2022 |
02.12.2022 |
Mgr. Viera Janočková - VERA |
Smreková 1036/5, Michalovce |
40035263 |
|
|
Faktúra |
| 22644 |
|
3 220,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
02.12.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 22642 |
|
2 931,74 € |
|
210-122/2022 |
02.12.2022 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
| 22645 |
|
450,00 € |
2-121-000657/2022 |
|
02.12.2022 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 22640 |
|
5 130,00 € |
|
194-122/2022 |
01.12.2022 |
FAST PLUS, a.s. |
Na pántoch 18, Bratislava III |
35712783 |
|
|
Faktúra |
| 22631 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.12.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22632 |
|
195,31 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.12.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22633 |
|
64,70 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.12.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22634 |
|
1 800,00 € |
|
208-122/2022 |
01.12.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 22638 |
|
4 050,90 € |
|
196-122/2022 |
01.12.2022 |
Datacomp s.r.o. |
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 |
|
|
Faktúra |
| 22630 |
|
1 562,61 € |
|
201-122/2022 |
01.12.2022 |
LKQ SK s.r.o. |
Stará Vajnorská 15, Bratislava |
31596061 |
|
|
Faktúra |
| 22637 |
|
352,32 € |
2003/179G |
|
01.12.2022 |
All Security Group s.r.o. |
E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen |
50650955 |
|
|
Faktúra |
| 22641 |
|
106,80 € |
|
215-122/2022 |
01.12.2022 |
PROFESIA, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto |
35800861 |
|
|
Faktúra |
| 22635 |
|
9 997,20 € |
|
195-122/2022 |
01.12.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 22636 |
|
42 000,00 € |
2-121-0022-2022 |
|
01.12.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 22625 |
|
844,80 € |
|
174-122/2022 |
30.11.2022 |
Profitexsk.com s.r.o. |
Hviezdoslavova 2168/35, Nové Mesto nad Váhom |
36313157 |
|
|
Faktúra |
| 22627 |
|
376,48 € |
Z696/24.5.2004 |
|
30.11.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22629 |
|
2 985,36 € |
2-121-0020-2020 |
|
30.11.2022 |
CGS spol. s r.o. |
Sasinkova 14, Bratislava I |
00698202 |
|
|
Faktúra |
| 22624 |
|
4 970,00 € |
|
179-122/2022 |
30.11.2022 |
Marián Treplán-tremont |
Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji |
40253384 |
|
|
Faktúra |
| 22626 |
|
2 156,40 € |
|
189-122/2022 |
30.11.2022 |
CONSOLL, s. r. o. |
Pezinská 30, Senec |
45870021 |
|
|
Faktúra |
| 22620 |
|
890,00 € |
|
204-122/2022 |
29.11.2022 |
Auto Care s. r. o. |
Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji |
44520204 |
|
|
Faktúra |
| 22621 |
|
2 770,80 € |
Z202124507_Z |
206-122/2022 |
29.11.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22622 |
|
694,87 € |
|
188-122/2022 |
29.11.2022 |
Skynet s. r. o. |
Strážnická 40A, Prešov |
54513707 |
|
|
Faktúra |
