Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23384 | el. energia | -106,78 € | 2-121-0027-2022 | 13.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23385 | el.energia | -14 821,06 € | 2-121-0027-2022 | 13.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23379 | GPS dozor 07-12/2023 | 756,00 € | 2-121-0021-2022 | 12.07.2023 | TLV s.r.o. | Pitterova 2855/7, Praha 3 | 26106191 | Faktúra | |||
| 23378 | nájomné za obdobie 07-09/2023, náklady na prevádzku 3.Q 2023 | 536,40 € | 122/2020/000476 | 12.07.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23380 | výmena prúdového chrániča s ističom , doprava, materiál | 187,68 € | 050-122/2023 | 12.07.2023 | ENGIE Services a.s. | Jarošova 2961/1, Bratislava III | 35966289 | Faktúra | |||
| 23372 | odvoz odpadu 2.Q 2023 | 81,12 € | SZ91700121 | 11.07.2023 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 23373 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 11.07.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| 23374 | teplo nedoplatok 06/2023 | 1 028,15 € | 621490/12.9.2008 | 11.07.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23375 | odborné prehliadky TNS | 600,00 € | 077-122/2023 | 11.07.2023 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | |||
| 23376 | mesačná kontrola EPS 07/2023, štvrťročná kontrola EPS | 246,00 € | 0705/01.06.2005 | 11.07.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23370 | terminál 06/2023 | 31,74 € | 207-122-525/2013 | 10.07.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23371 | PHM, auto umyváreň, | 3 038,92 € | SN-SSN-56100-02 | 10.07.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23369 | rozkladadacia pohovka 2x- Štrba | 548,00 € | 07.07.2023 | Wilsondo s.r.o. | Zemianska Dedina 75, Nižná | 47429151 | Faktúra | ||||
| 23361 | komplexné poistenie podnikateľov- MAN hydraulická ruka | 1 215,60 € | 2409064269 | 06.07.2023 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra | |||
| 23363 | ochrana objektu Južná trieda Košice 05/2023 | 88,61 € | 02.01.2002 | 06.07.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23362 | tel.služby Štrba | 2,98 € | 38-122-005285/2021 | 06.07.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23368 | oprava potrubia/hydrant, materiál, doprava | 497,66 € | 090-122/2023 | 06.07.2023 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | |||
| 23355 | havarijné poistenie MAN 03.07.2023-02.07.2024 | 3 681,56 € | 2409081705 | 04.07.2023 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra | |||
| 23356 | PZP - MAN 03.07.2023-02.07.2024 | 797,50 € | 2409081707 | 04.07.2023 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra | |||
| 23357 | upratovacie služby Lučenec 06/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 04.07.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 23358 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 04.07.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23359 | monitorovanie objektu Krajná 3.Q 2023 | 319,64 € | 98900379/S | 04.07.2023 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 23360 | služby pevnej siete BA 07/2023, internet Štrba 07/2023 | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 04.07.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23349 | plyn 07/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 03.07.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 23350 | zrážková voda | 72,91 € | Z696/24.5.2004 | 03.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23351 | zrážková voda | 221,42 € | Z696/24.5.2004 | 03.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23352 | zrážková voda | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 03.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23353 | mes.poplatok MOI mini 27.6.2023-26.7.2023 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 03.07.2023 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 23354 | vypracovanie projektovej dokumentácie vrátnica Chlumeckého 2-4 | 960,00 € | 029-122/2023 | 03.07.2023 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | Polianky 11, Bratislava IV | 35937548 | Faktúra | |||
| 23344 | vodné stočné Štrba | 328,24 € | 18-122-61/2017 | 30.06.2023 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra |