Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23507 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 08/2023 | 1 273,48 € | 23-120-002926/2022 | 20.09.2023 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23502 | nízky kontajner | 1 330,80 € | 140-122/2023 | 18.09.2023 | REMOS spol. s r.o. | Tomášikova 26, Bratislava | 35890941 | Faktúra | |||
| 23497 | plyn 09/2023 Žilina | 218,58 € | 26-122-005009/2020 | 18.09.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23503 | el.energia Žilina nedoplatok 08/2023 | 8,67 € | 26-122-005009/2020 | 18.09.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23504 | nálepky SKPOS | 77,52 € | 148-122/2023 | 18.09.2023 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, Martin | 44311061 | Faktúra | |||
| 23505 | čistenie kanalizácie, doprava | 517,44 € | 149-122/2023 | 18.09.2023 | Pavol Nagy - Krtkovanie | Lipová 1139/95, Marianka | 55119077 | Faktúra | |||
| 23498 | el.energia preplatok 08/2023 Štrba | -53,29 € | 2-121-0027-2022 | 18.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23499 | el.energia preplatok 08/2023 Prešov | -720,69 € | 2-121-0027-2022 | 18.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23500 | el.energia preplatok 08/2023 Chlumeckého | -14 850,04 € | 2-121-0027-2022 | 18.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23501 | el.energia preplatok 08/2023 Krajná | -113,79 € | 2-121-0027-2022 | 18.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23495 | grafické spracovanie a výroba nálepiek,označenie na vstupné dvere | 3 337,20 € | 128-122/2023 | 18.09.2023 | AXIMA plus, s.r.o. | Školská 36, Malinovo | 54439221 | Faktúra | |||
| 23494 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 14.09.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 23493 | kancelárske potreby | 4 048,52 € | 2-121-0005-2022 | 141-122/2023 | 13.09.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
| 23492 | stabilizácia svahu, oporný múrik - Štrba | 1 000,00 € | 102-122/2022 | 12.09.2023 | KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. | Štepánkovická 760/31, Štrba | 51949067 | Faktúra | |||
| 23491 | vyúčtovanie poistného za obdobie od 1.10.2023 do 31.12.2023 | 210,90 € | 1100000564 | 12.09.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 23489 | terminál 08/2023 | 28,80 € | 207-122-525/2013 | 11.09.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23496 | vodné stočné 01-06/2023 Žilina | 169,36 € | 26-122-005009/2020 | 11.09.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23488 | teplo nedoplatok 08/2023 | 1 154,23 € | 621490/12.9.2008 | 11.09.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23490 | poradenské služby vo VO | 1 488,00 € | 045-122/2023 | 11.09.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 23485 | preskúšanie 7. zamestnancov z AJ - Žilina | 32,00 € | 126-122/2023 | 08.09.2023 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 23486 | aktualizácia údajov ZBGIS | 4 200,00 € | 101-122/2023 | 08.09.2023 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| 23487 | PZP vozidla BA450SB 14.11.2023-13.11.2024 | 139,44 € | 3619809579 | 08.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23483 | auto čistiaci materiál | 39,58 € | 07.09.2023 | Ladislav Eder | Ulica revolučná 114/23, Lučenec | 50820338 | Faktúra | ||||
| 23484 | PHM, auto umyváreň, | 3 592,04 € | SN-SSN-56100-2 | 07.09.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23482 | upratovacie služby Lučenec 08/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 07.09.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 23481 | multifunkčné zariadenia 4ks | 14 352,00 € | 2-120-0024-2023 | 06.09.2023 | REFICIER JTL, s.r.o. | Stachanovská 43, Bratislava II | 35751819 | Faktúra | |||
| 23477 | služby mobilnej siete Štrba 08/2023 | 2,00 € | 38-122-005285/2021 | 05.09.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23478 | mulčovanie , kosenie Viničné | 432,00 € | 133-122/2023 | 05.09.2023 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | |||
| 23479 | služby BOZP,OPP,CO 08/2023 | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 05.09.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23471 | manipulačné kliešte | 624,00 € | 139-122/2023 | 04.09.2023 | ProfiTech CZ, s.r.o. | Dr. Janského 710, Chrudim 1 | 27479145 | Faktúra |