Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23312 | el.energia | -15 655,90 € | 2-121-0027-2022 | 15.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23313 | el.energia | -109,16 € | 2-121-0027-2022 | 15.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23314 | el.energia | -646,85 € | 2-121-0027-2022 | 15.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23306 | oprava EPS | 362,40 € | 081-122/2023 | 14.06.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23307 | mesačná kontrola EPS 06/2023 | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 14.06.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23304 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 13.06.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 23303 | mulčovanie , kosenie Viničné | 432,00 € | 078-122/2023 | 12.06.2023 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | |||
| 23299 | údržba zelenej strechy | 1 251,00 € | 079-122/2023 | 12.06.2023 | Falcon Intl. s.r.o. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47213531 | Faktúra | |||
| 23300 | letenka , ubytovanie | 3 716,00 € | 086-122/2023 | 12.06.2023 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
| 23301 | e-kupóny 15 ks. | 89,95 € | Z202124507_Z | 082-122/2023 | 12.06.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23302 | PZP vozidiel 01.07.2023-30.09.2023 | 210,90 € | 1100000564 | 12.06.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 23298 | krovinorez | 493,75 € | 084-122/2023 | 09.06.2023 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | Galvaniho 9, Bratislava | 35838949 | Faktúra | |||
| 23294 | riadiaca jednotka on-line, off-line | 2 340,24 € | 035-122/2023 | 08.06.2023 | EMCS s.r.o. | Školská 198, Cabaj - Čápor | 36556700 | Faktúra | |||
| 23292 | teplo | 1 989,05 € | 621490/12.9.2008 | 08.06.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23293 | permanentné stanice SKPOS | 83 300,00 € | Z20233059_Z | 08.06.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23296 | PHM, auto umyváreň, mýto | 3 691,71 € | SN-SSN-56100-02 | 08.06.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23297 | terminál | 30,60 € | 207-122-525/2013 | 08.06.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23287 | služby pevnej siete, internet | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 06.06.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23288 | tel.služby Štrba | 6,80 € | 38-122-005285/2021 | 06.06.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23289 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 06.06.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23290 | telef.preverenie, výjazd | 59,95 € | 98900379/S | 06.06.2023 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 23291 | upratovacie služby Lučenec 05/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 06.06.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 23286 | služby podpory a prevádzky | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 05.06.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
| 23285 | ročný prístup - verejná správa SR | 204,00 € | 02.06.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| 23280 | oprava MV BA187ST | 706,96 € | 052-122/2023 | 01.06.2023 | autoteam, s.r.o | Hviezdoslavova 167/1905, Stupava | 35819464 | Faktúra | |||
| 23284 | plyn 06/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 01.06.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 23281 | zrážková voda | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 01.06.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23282 | zrážková voda | 75,61 € | Z696/24.5.2004 | 01.06.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23283 | zrážková voda | 228,17 € | Z696/24.5.2004 | 01.06.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23279 | ochrana objektu Južná trieda Košice 04/2023 | 93,84 € | 02.01.2002 | 31.05.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra |