Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23469 | výroba ručného papiera | 107,50 € | 135-122/2023 | 04.09.2023 | PETRUS PAPIER s.r.o. | Podhorie 278, Prietrž | 45299722 | Faktúra | |||
| 23470 | mobilné laserové skenovanie | 1 800,00 € | 073-122/2023 | 04.09.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23474 | zrážková voda 08/2023 Chlumeckého | 228,17 € | Z696/24.5.2004 | 04.09.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23475 | zrážková voda 08/2023 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 04.09.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23476 | zrážková voda 08/2023 Chlumeckého | 75,61 € | Z696/24.5.2004 | 04.09.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23472 | plyn 09/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 04.09.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 23473 | služby pevnej siete BA 09/2023, internet Štrba 09/2023 | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 04.09.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23468 | mes.poplatok MOI mini 27.07.2023-26.08.2023 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 30.08.2023 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 23467 | el.energia | 36,00 € | 28.08.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | ||||
| 23465 | el.energia - technická univerzita Zvolen 2.Q 2023 | 42,40 € | 35-122-007168/2020 | 28.08.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 23466 | ochrana objektu Južná trieda Košice 07/2023 | 91,10 € | 02.01.2002 | 28.08.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23464 | vrátené náklady za energiu | -54,48 € | 35-122-007168/2020 | 28.08.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 23462 | vodné stočné Chlumeckého | 594,94 € | Z696/24.5.2004 | 25.08.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23456 | poradca na rok 2024 | 26,40 € | 131-122/2023 | 24.08.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| 23458 | el.energia Žilina preplatok | -3,02 € | 26-122-005009/2020 | 24.08.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23459 | plyn 08/2023 Žilina | 218,58 € | 26-122-005009/2020 | 24.08.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23457 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 07/2023 | 1 270,06 € | 23-120-002926/2022 | 24.08.2023 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23460 | PHM | 2 086,44 € | SN-SSN-56100-02 | 24.08.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23461 | e-kupóny 468 ks. | 3 274,36 € | Z202215133_Z | 138-122/2023 | 24.08.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23454 | mesačná kontrola EPS 08/2023 | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 24.08.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23455 | oprava brán a rampy Chlum, revízia brány Krajná, ovládače, záložný zdroj | 578,00 € | 137-122/2023 | 24.08.2023 | Tibor Mikóczi | Maslovce 645, Čenkovce | 41894685 | Faktúra | |||
| 23453 | revízia elektr.spotrebičov, bleskozvodu, elektroinštalácie | 4 580,00 € | 119-122/2023 | 22.08.2023 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| 23452 | poradenské služby vo VO | 1 104,00 € | 045-122/2023,107-122/2023 | 18.08.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 23451 | betónové kocky | 360,00 € | 132-122/2023 | 17.08.2023 | BAGIN 2 s.r.o. | Olbrachtova 5, Bratislava III | 48134287 | Faktúra | |||
| 23449 | fotogrametrické skenovanie Kalinovo 1.etapa | 3 840,00 € | 074-122/2023 | 16.08.2023 | PHOTO - GEO s.r.o. | Kuklovská 2306/57, Bratislava | 50988832 | Faktúra | |||
| 23450 | lidarové skenovanie | 5 520,00 € | 075-122/2023 | 16.08.2023 | GEOsys s.r.o. | Rezedová 25/B, Bratislava | 35849894 | Faktúra | |||
| 23447 | permanentné stanice SKPOS | 167 650,00 € | Z20237146_Z | 16.08.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23448 | inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná | 3 200,00 € | 129-122/2023 | 16.08.2023 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
| 23443 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 07/2023 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 14.08.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 23444 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 14.08.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra |