| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22167 |
|
3 482,15 € |
Z202124507_Z |
041-122/2022 |
21.04.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22164 |
|
64,90 € |
SZ91700121 |
|
20.04.2022 |
OLO, Odvoz a likvidácia odpadu |
Ivánska cesta 22, Bratislava - |
00681300 |
|
|
Faktúra |
| 22161 |
|
14,48 € |
Z696/24.5.2004 |
|
20.04.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22162 |
|
106,46 € |
10-122-280/2015 |
|
20.04.2022 |
Slov.hydrometeorologický ústav |
Jeséniová 17, Bratislava - |
00156884 |
|
|
Faktúra |
| 22163 |
|
86,28 € |
02.01.2002 |
|
20.04.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22165 |
|
311,54 € |
|
040-122/2022 |
20.04.2022 |
MOTOR - CAR Košice s.r.o. |
Dopravná 5, Košice |
36198595 |
|
|
Faktúra |
| 22160 |
|
96,00 € |
|
039-122/2022 |
14.04.2022 |
GAMAX stav s. r. o. |
Dopravná 1426/41, Bratislava |
53010787 |
|
|
Faktúra |
| 22159 |
|
21,07 € |
39-122-007580/2020 |
|
13.04.2022 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 22157 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
12.04.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22158 |
|
108,72 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
12.04.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22155 |
|
31,30 € |
207-122-525/2013 |
|
11.04.2022 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 22154 |
|
396,00 € |
122/2020/000476 |
|
11.04.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22156 |
|
267,52 € |
038-122/2022 |
|
11.04.2022 |
KIA Bratislava s.r.o. |
Tuhovská 7, Bratislava III |
35873647 |
|
|
Faktúra |
| 22153 |
|
4 920,00 € |
|
012-122/2022 |
11.04.2022 |
ADVAL spol. s.r.o. |
Tomášikova 12571/50C, Bratislava III |
45001154 |
|
|
Faktúra |
| 22151 |
|
3 171,11 € |
|
|
08.04.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22149 |
|
181,06 € |
60-121-007394/2021 |
|
07.04.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22150 |
|
9 391,04 € |
60-121-007394/2021 |
|
07.04.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22145 |
|
300,00 € |
45-121-006950/2021 |
|
07.04.2022 |
INTRAM spol. s r. o. |
Bočná 92, Bratislava |
17324211 |
|
|
Faktúra |
| 22146 |
|
359,31 € |
7-121-001136/2022 |
|
07.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 |
|
|
Faktúra |
| 22147 |
|
576,00 € |
6-122-000969/2020 |
122-122/2021 |
07.04.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22148 |
|
1 041,91 € |
621490/12.9.2008 |
|
07.04.2022 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 22142 |
|
540,00 € |
|
|
06.04.2022 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
Kocelova 15, Bratislava |
17314453 |
|
|
Faktúra |
| 22144 |
|
367,43 € |
26-122-005009/2020 |
|
06.04.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22152 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
06.04.2022 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 22143 |
|
-613,30 € |
621490/12.9.2008 |
|
06.04.2022 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 22138 |
|
600,00 € |
|
030-122/2022 |
05.04.2022 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 22139 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
05.04.2022 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 22140 |
|
450,00 € |
2-121-000657/2022 |
|
05.04.2022 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 22137 |
|
518,99 € |
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 22141 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
05.04.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
