| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22192 |
|
7 648,24 € |
60-121-007394/2021 |
|
05.05.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22193 |
|
132,83 € |
60-121-007394/2021 |
|
05.05.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22194 |
|
124,00 € |
|
043-122/2022 |
05.05.2022 |
Rýchla rota Bratislava s. r. o. |
Zámocká 8, Bratislava I |
52769054 |
|
|
Faktúra |
| 22195 |
|
1 550,01 € |
621490/12.9.2008 |
|
05.05.2022 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 22196 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
05.05.2022 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 22190 |
|
560,00 € |
|
029-122/2022 |
04.05.2022 |
Michal Michel |
Bartókova 4169/1, Bratislava |
44633262 |
|
|
Faktúra |
| 22191 |
|
450,00 € |
2-121-000657/2022 |
|
04.05.2022 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 22189 |
|
539,99 € |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 22188 |
|
457,40 € |
7-121-001136/2022 |
|
03.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 |
|
|
Faktúra |
| 22187 |
|
273,00 € |
16-122-003550/2020 |
|
03.05.2022 |
TLV s.r.o. |
Pitterova 2855/7, Praha 3 |
26106191 |
|
|
Faktúra |
| 22183 |
|
64,70 € |
Z696/24.5.2004 |
|
02.05.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22184 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
02.05.2022 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 22185 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
02.05.2022 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 22181 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
02.05.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22182 |
|
195,31 € |
Z696/24.5.2004 |
|
02.05.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22186 |
|
1 590,00 € |
|
050-122/2022 |
02.05.2022 |
Alberding GmbH |
Ludwig-Witthöft-Straße 14, Wildau |
811654774 |
|
|
Faktúra |
| 22180 |
|
560,35 € |
971277-Zop/2.1.2008 |
|
29.04.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Komenského 50, Košice |
36570460 |
|
|
Faktúra |
| 22178 |
|
343,75 € |
0-122-177/2018 |
|
28.04.2022 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
| 22179 |
|
1 155,80 € |
|
042-122/2022 |
28.04.2022 |
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. |
Prešovská cesta 69, Košice |
31706495 |
|
|
Faktúra |
| 22177 |
|
329,21 € |
Z696/24.5.2004 |
|
27.04.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22176 |
|
164,80 € |
58-122-116/2018 |
|
26.04.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 22173 |
|
1 080,00 € |
|
|
25.04.2022 |
Ing.Vít Drgon Fi DRGON |
Slovenská 9, Palárikovo |
32794321 |
|
|
Faktúra |
| 22174 |
|
70,32 € |
23-21-99/2019 |
|
25.04.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22175 |
|
226,57 € |
5-121-000791/2022 |
|
25.04.2022 |
Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice |
Šafárikova 9, Levice |
30845572 |
|
|
Faktúra |
| 22171 |
|
180,96 € |
|
044-122/2022 |
22.04.2022 |
VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. |
Horná Kružná 5577/52 , Vrútky |
36313190 |
|
|
Faktúra |
| 22172 |
|
997,20 € |
|
036-122/2022 |
22.04.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 22168 |
|
885,46 € |
Z202124507_Z |
045-122/2022 |
22.04.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22169 |
|
2 755,87 € |
Z202124507_Z |
046-122/2022 |
22.04.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22170 |
|
1 000,98 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.04.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22166 |
|
23,07 € |
11-122-001763/2021 |
|
21.04.2022 |
Hvezdáreň v Partizánskom |
Malé Bielice 177, Partizánske |
34059105 |
|
|
Faktúra |
