Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7696
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
22078 50,75 € 41-122-005846/2021 25.02.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22074 1 442,60 € Z202124507_Z 020-122/2022 23.02.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22075 3 516,97 € Z202124507_Z 021-122/2022 23.02.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22072 235,97 € 51-121-007196/2021 22.02.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22073 1 067,58 € SN-SSN-56100-02 22.02.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
22070 338,69 € 008-122/2022 21.02.2022 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
22071 3 482,15 € Z202124507_Z 018-122/2022 21.02.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22069 84,30 € 015-122/2022 18.02.2022 Iveta Gardošová GARDOŠ - S Hradné námestie 57/28, Kežmarok 35216417 Faktúra
22067 278,00 € 013-122/2022 17.02.2022 TRANS - MONT, s.r.o. Prešov Suvorovova 4/A, Prešov 31681115 Faktúra
22068 58,56 € 011-122/2022 17.02.2022 TMG Group,s.r.o. Gagarinova 19, Bratislava 35750871 Faktúra
22066 81,20 € 02.01.2002 16.02.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22063 2 976,00 € 42-121-006285/2021 15.02.2022 FilmStor s.r.o. Račianska 124, Bratislava III 50009320 Faktúra
22065 26,14 € 37-122-007270/2020 15.02.2022 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
22064 70,32 € 23-21-99/2019 15.02.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22055 72,00 € 010-122/2022 14.02.2022 Ing. Vladimír Huba Zochova 1106/40, Dolný Kubín 35077042 Faktúra
22056 0,14 € 39-122-007580/2020 14.02.2022 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
22057 743,98 € 70-120-007448/2021 14.02.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 Faktúra
22058 447,50 € 2406105708 14.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22059 447,50 € 2406105671 14.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22060 447,50 € 2406105746 14.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22061 447,50 € 2406105736 14.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22062 459,74 € 2406105628 14.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22052 3 946,80 € 007-122/2022 11.02.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
22053 243,29 € H35706071/6.2.2006 11.02.2022 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
22054 1 907,99 € H35706071/6.2.2006 11.02.2022 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
22047 182,94 € 2406105745 10.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22048 182,94 € 2406105672 10.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22049 182,94 € 2406105630 10.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22050 182,94 € 2406105737 10.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22051 182,94 € 2406105709 10.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
« 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 »