Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
22135 |
|
457,40 € |
7-121-001136/2022 |
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 |
|
|
Faktúra |
22136 |
|
319,64 € |
98900379 |
|
04.04.2022 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
22131 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.04.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
22132 |
|
201,30 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.04.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
22133 |
|
67,10 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.04.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
22134 |
|
1 111,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.04.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
22129 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
30.03.2022 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
22130 |
|
3 514,40 € |
27-122-005554/2020 |
|
30.03.2022 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
22126 |
|
1 293,37 € |
Z202124507_Z |
032-122/2022 |
29.03.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
22127 |
|
139,85 € |
18-122-61/2017 |
|
29.03.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
22128 |
|
2 646,43 € |
Z202124507_Z |
033-122/2022 |
29.03.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
22124 |
|
2 079,94 € |
|
|
28.03.2022 |
OFFROAD RING s.r.o. |
Macov 82, Macov |
50801201 |
|
|
Faktúra |
22125 |
|
255,92 € |
Z696/24.5.2004 |
|
28.03.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
22123 |
|
149,76 € |
|
024-122/2022 |
25.03.2022 |
Technická inšpekcia, a.s. |
Trnavská cesta 56, Bratislava |
36653004 |
|
|
Faktúra |
22121 |
|
35,56 € |
02.01.2002 |
|
24.03.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
22122 |
|
1 320,00 € |
|
009-122/2022 |
24.03.2022 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
22120 |
|
3 979,60 € |
Z202124507_Z |
031-122/2022 |
24.03.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
22119 |
|
841,84 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.03.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
22117 |
|
-374,20 € |
2/606/2002 |
|
21.03.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
22118 |
|
2 359,24 € |
|
028-122/2022 |
21.03.2022 |
Farlesk s.r.o. |
Mierová 228, Bratislava - Ružinov |
31337538 |
|
|
Faktúra |
22116 |
|
86,11 € |
02.01.2002 |
|
21.03.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
22115 |
|
524,89 € |
15-122-72/2019 |
|
21.03.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
22113 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
18.03.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
22114 |
|
199,44 € |
0705/01.06.2005 |
026-122/2022 |
18.03.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
22112 |
|
247,01 € |
7-121-001136/2022 |
|
15.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 |
|
|
Faktúra |
22110 |
|
210,90 € |
1100000564 |
|
14.03.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
22111 |
|
27,54 € |
39-122-007580/2020 |
|
14.03.2022 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
22109 |
|
18 432,00 € |
|
022-122/2022 |
14.03.2022 |
Zymestic Solutions, s.r.o. |
Ružinovská 44, Bratislava |
44420641 |
|
|
Faktúra |
22107 |
|
212,52 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.03.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
22108 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.03.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |