Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7696
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
22135 457,40 € 7-121-001136/2022 04.04.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 Faktúra
22136 319,64 € 98900379 04.04.2022 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
22131 10,79 € Z696/24.5.2004 01.04.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22132 201,30 € Z696/24.5.2004 01.04.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22133 67,10 € Z696/24.5.2004 01.04.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22134 1 111,00 € 6300144751/2.7.2009 01.04.2022 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
22129 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.03.2022 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
22130 3 514,40 € 27-122-005554/2020 30.03.2022 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
22126 1 293,37 € Z202124507_Z 032-122/2022 29.03.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22127 139,85 € 18-122-61/2017 29.03.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Faktúra
22128 2 646,43 € Z202124507_Z 033-122/2022 29.03.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22124 2 079,94 € 28.03.2022 OFFROAD RING s.r.o. Macov 82, Macov 50801201 Faktúra
22125 255,92 € Z696/24.5.2004 28.03.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22123 149,76 € 024-122/2022 25.03.2022 Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, Bratislava 36653004 Faktúra
22121 35,56 € 02.01.2002 24.03.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22122 1 320,00 € 009-122/2022 24.03.2022 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
22120 3 979,60 € Z202124507_Z 031-122/2022 24.03.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22119 841,84 € SN-SSN-56100-02 22.03.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
22117 -374,20 € 2/606/2002 21.03.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22118 2 359,24 € 028-122/2022 21.03.2022 Farlesk s.r.o. Mierová 228, Bratislava - Ružinov 31337538 Faktúra
22116 86,11 € 02.01.2002 21.03.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22115 524,89 € 15-122-72/2019 21.03.2022 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
22113 50,18 € 0705/01.06.2005 18.03.2022 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
22114 199,44 € 0705/01.06.2005 026-122/2022 18.03.2022 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
22112 247,01 € 7-121-001136/2022 15.03.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 Faktúra
22110 210,90 € 1100000564 14.03.2022 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
22111 27,54 € 39-122-007580/2020 14.03.2022 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
22109 18 432,00 € 022-122/2022 14.03.2022 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
22107 212,52 € H35706071/6.2.2006 11.03.2022 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
22108 1 907,99 € H35706071/6.2.2006 11.03.2022 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra