| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21359 |
|
93,85 € |
02.01.2002 |
|
13.08.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21357 |
|
-58,97 € |
39-122-007580/2020 |
|
13.08.2021 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 21356 |
|
960,00 € |
|
092-122/2021 |
12.08.2021 |
JUMEKO, spol. s r.o. |
Bernolákovská 7, Ivanka pri Dunaji |
34133135 |
|
|
Faktúra |
| 21352 |
|
27,60 € |
207-122-525/2013 |
|
10.08.2021 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 21353 |
|
196,10 € |
37-122-007270/2020 |
|
10.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 21354 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21355 |
|
385,21 € |
7-122-55-001/2019 |
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21351 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
09.08.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21348 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
06.08.2021 |
BKA,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 21350 |
|
300,00 € |
|
099-122/2021 |
06.08.2021 |
Jaroslav Brabec |
Poľná 498/5, Veľká Lomnica |
37111353 |
|
|
Faktúra |
| 21346 |
|
-116,66 € |
621490/12.9.2008 |
|
06.08.2021 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 21347 |
|
4 261,74 € |
Z201769448_Z |
097-122/2021 |
06.08.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21349 |
|
2 490,06 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
06.08.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21344 |
|
1 481,82 € |
140262865.2 |
|
05.08.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21345 |
|
40,64 € |
30260102/30.6.2009 |
|
05.08.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21340 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
04.08.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21342 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
04.08.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 21341 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
04.08.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 21343 |
|
2 177,57 € |
Z201769448_Z |
096-122/2021 |
04.08.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21339 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
03.08.2021 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 21337 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
03.08.2021 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 21338 |
|
8 356,35 € |
Z201769448_Z |
095-122/2021 |
03.08.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21336 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
02.08.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 21334 |
|
4 969,03 € |
|
071-122/2021 |
30.07.2021 |
ENVIGEO, a.s. |
Kynceľova 2, Banská Bystrica |
31600891 |
|
|
Faktúra |
| 21335 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
30.07.2021 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 21333 |
|
489,14 € |
|
091-122/2021 |
29.07.2021 |
M.K.C. s.r.o. Štrba |
Markušovského 601/34, Štrba |
36448184 |
|
|
Faktúra |
| 21332 |
|
246,00 € |
0705/01.06.2005 |
|
27.07.2021 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 21331 |
|
999,00 € |
|
014-122/2021 |
26.07.2021 |
Ing. Lucia Harbutová SEMPERFLORA |
Suchá 156/51, Vernár |
41007760 |
|
|
Faktúra |
| 21330 |
|
1 013,03 € |
|
|
22.07.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21329 |
|
805,66 € |
|
089-122/2021 |
21.07.2021 |
Ing. Ján Hajduk - ELCOMP |
Hronského 1167, Vranov nad Topľou |
17293600 |
|
|
Faktúra |
