| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21267 |
|
202,44 € |
36-122-140/2019 |
|
11.06.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21268 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.06.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21270 |
|
5 991,92 € |
|
070-122/2021 |
11.06.2021 |
M.K.C. s.r.o. Štrba |
Markušovského 601/34, Štrba |
36448184 |
|
|
Faktúra |
| 21265 |
|
-58,37 € |
39-122-007580/2020 |
|
11.06.2021 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 21262 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
10.06.2021 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 21263 |
|
28,34 € |
207-122-525/2013 |
|
10.06.2021 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 21260 |
|
299,39 € |
37-122-007270/2020 |
|
09.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 21261 |
|
330,77 € |
Z696/24.5.2004 |
|
09.06.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21259 |
|
29,28 € |
98900379 |
|
08.06.2021 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 21258 |
|
1 982,83 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.06.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21252 |
|
294,00 € |
|
069-122/2021 |
07.06.2021 |
Adam Ladislav Rozsa - AR-instal |
Železničná 2222/3A, Stupava |
52294803 |
|
|
Faktúra |
| 21253 |
|
63,54 € |
30260102/30.6.2009 |
|
07.06.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21254 |
|
54,60 € |
140262865.2 |
|
07.06.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21255 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21256 |
|
388,94 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21257 |
|
-860,56 € |
621490/12.9.2008 |
|
07.06.2021 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 21251 |
|
4 546,84 € |
Z201769448_Z |
079-122/2021 |
07.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21245 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.06.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21246 |
|
210,89 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.06.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21247 |
|
69,49 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.06.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21248 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21249 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
04.06.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 21250 |
|
75,98 € |
|
080-122/2021 |
04.06.2021 |
Eva Fratričová |
Dudvážska 25, Bratislava |
34983848 |
|
|
Faktúra |
| 21243 |
|
2 089,09 € |
Z201769448_Z |
078/122/2021 |
04.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21241 |
|
165,00 € |
067-122/2021 |
|
03.06.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| 21242 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
03.06.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21238 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
02.06.2021 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 21239 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
02.06.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 21240 |
|
276,00 € |
|
072-122/2021 |
02.06.2021 |
VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. |
Horná Kružná 5577/52 , Vrútky |
36313190 |
|
|
Faktúra |
| 21236 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
01.06.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
