| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21385 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21386 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21387 |
|
397,88 € |
7-122-55-001/2019 |
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21389 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
06.09.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21390 |
|
4 817,19 € |
Z201769448_Z |
113-122/2021 |
06.09.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21380 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
03.09.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 21383 |
|
1 270,00 € |
|
107-122/2021 |
03.09.2021 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| 21381 |
|
1 577,88 € |
Z201769448_Z |
111-122/2021 |
03.09.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21382 |
|
7 373,25 € |
Z201769448_Z |
112-112/2021 |
03.09.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21379 |
|
611,76 € |
|
110-122/2021 |
02.09.2021 |
Auto Care s. r. o. |
Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji |
44520204 |
|
|
Faktúra |
| 21378 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
31.08.2021 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 21376 |
|
26,40 € |
|
103-122/2021 |
30.08.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| 21377 |
|
730,00 € |
|
105-122/2021 |
30.08.2021 |
Jaroslav Brabec |
Poľná 498/5, Veľká Lomnica |
37111353 |
|
|
Faktúra |
| 21373 |
|
594,51 € |
2405829837 |
|
27.08.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21374 |
|
208,65 € |
2405829730 |
|
27.08.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21375 |
|
208,65 € |
2405829836 |
|
27.08.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21372 |
|
990,00 € |
|
106-122/2021 |
26.08.2021 |
F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. |
Riazanska 77, Bratislava |
35735961 |
|
|
Faktúra |
| 21371 |
|
912,05 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
20.08.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21370 |
|
397,19 € |
26-122-005009/2020 |
|
19.08.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 21369 |
|
99,43 € |
02.01.2002 |
|
18.08.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21368 |
|
1 859,40 € |
|
100-122/2021 |
17.08.2021 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 21367 |
|
2 793,60 € |
|
090-122/2021 |
16.08.2021 |
Grex SK, s.r.o. |
Gogoľova 18, Bratislava |
44015682 |
|
|
Faktúra |
| 21360 |
|
277,66 € |
Z696/24.5.2004 |
|
13.08.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21361 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
13.08.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21362 |
|
210,89 € |
Z696/24.5.2004 |
|
13.08.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21363 |
|
69,49 € |
Z696/24.5.2004 |
|
13.08.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21364 |
|
202,44 € |
36-122-140/2019 |
|
13.08.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21365 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.08.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21366 |
|
95,53 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.08.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21358 |
|
395,93 € |
02.01.2002 |
|
13.08.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
