| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21297 |
|
2 152,99 € |
Z201769448_Z |
087-122/2021 |
06.07.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21298 |
|
4 384,63 € |
Z201769448_Z |
088-122/2021 |
06.07.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21291 |
|
693,60 € |
|
073-122/2021 |
02.07.2021 |
Profitexsk.com s.r.o. |
Hviezdoslavova 2168/35, Nové Mesto nad Váhom |
36313157 |
|
|
Faktúra |
| 21292 |
|
117,60 € |
|
085-122/2021 |
02.07.2021 |
Kerti s. r. o. |
Boldocká cesta 306, Senec |
43910882 |
|
|
Faktúra |
| 21293 |
|
33 330,00 € |
22-122-002978/2021 |
|
02.07.2021 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 21294 |
|
864,00 € |
|
145-122/2020,044-122/2021 |
02.07.2021 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 21296 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
02.07.2021 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 21295 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
02.07.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21290 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.07.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 21289 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
01.07.2021 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 21288 |
|
8 356,35 € |
Z201769448_Z |
086-122/2021 |
30.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21286 |
|
85,00 € |
|
084-122/2021 |
29.06.2021 |
Vladimír Nagy - PSK |
Riazanská 87, Bratislava III |
34460802 |
|
|
Faktúra |
| 21287 |
|
587,82 € |
|
075-122/2021 |
29.06.2021 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
Stachanovská 43, Bratislava II |
35751819 |
|
|
Faktúra |
| 21281 |
|
607,20 € |
|
046-122/2021 |
28.06.2021 |
smartCAD s.r.o. |
Čajakova 19, Bratislava - |
44743289 |
|
|
Faktúra |
| 21282 |
|
1 500,35 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
28.06.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21283 |
|
301,44 € |
26-122-005009/2020 |
|
28.06.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 21285 |
|
371,52 € |
|
083-122/2021 |
28.06.2021 |
Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT |
Kvačalová 1150/6, Žilina |
10951920 |
|
|
Faktúra |
| 21280 |
|
67,27 € |
02.01.2002 |
|
21.06.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21279 |
|
1 522,50 € |
|
029-122/2021 |
21.06.2021 |
HV Inžiniering, s.r.o. |
Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš |
36833452 |
|
|
Faktúra |
| 21277 |
|
912,00 € |
|
145-122/2020,044-122/2021 |
18.06.2021 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 21278 |
|
186,00 € |
|
074-122/2021 |
18.06.2021 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
| 21276 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
17.06.2021 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 21275 |
|
8 607,50 € |
42-122-166/2019 |
|
16.06.2021 |
Bentley Systems International Limited |
Charlemont Street, Dublin |
0 |
|
|
Faktúra |
| 21273 |
|
619,99 € |
|
081-122/2021 |
15.06.2021 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
| 21274 |
|
504,00 € |
|
076-122/2021 |
15.06.2021 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 21272 |
|
129,60 € |
|
050-122/2021 |
14.06.2021 |
Ing. Rastislav Trhan - SANEKO |
Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V |
40576841 |
|
|
Faktúra |
| 21271 |
|
210,90 € |
1100000564 |
|
14.06.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 21269 |
|
676,80 € |
13-122-002265/2020 |
|
14.06.2021 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |
| 21264 |
|
21,60 € |
35707003 |
|
11.06.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21266 |
|
147,72 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.06.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
