Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2160
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0165/23 refakturácia 12/23 1 355,52 € VUGK 24/2016Z 31.12.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0163/23 revízia elektrických spotrebičov 942,00 € VO/62/2023 20.12.2023 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0162/23 refakturácia 11/23 1 127,07 € VUGK 24/2016Z 19.12.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0160/23 servítky, cukor 46,64 € VUGK 3-120-0016-2023 18.12.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0161/23 phm Octavia 91,83 € VUGK 3/2006A 18.12.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0158/23 vyúčtovanie energie 11/23 1 250,83 € 3-120-0014-2022 15.12.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0159/23 elektronické stravné lístky 110 ks 714,64 € VUGK 11/2022Z 15.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0156/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 11/23 176,63 € VUGK 6/2022Z 14.12.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0157/23 tonery 4x Canon, 1x HP 767,67 € VO/64/2023 14.12.2023 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0155/23 tekuté mydlo 5l 4ks 37,44 € VUGK3-120-0016-2023 12.12.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0152/23 popl. Konsolidovaná účt.závierka vo VS za r.2023 a sprac. nového KB MF SR od 1.1.2024 98,00 € 06.12.2023 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0153/23 zabezpečovanie BOZP 11/23 48,00 € VUGK 30/2021Z 06.12.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0154/23 očná prehliadka zamestnancov v zmysle KZ 208,00 € VO/60/2023 06.12.2023 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0150/23 reproduktor k PC, 2x nádobka na odpad, dátový kábel, prepäťová ochrana, doprava 99,67 € VO/57/2023 05.12.2023 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0149/23 Octavia-phm, umývanie, AVIS-phm 168,07 € VUGK 3/2006A 05.12.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0151/23 mikrovlnná rúra SHARP, doprava 113,21 € VO/61/2023 05.12.2023 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0148/23 prenájom úž. vozidla Mercedes VVITO BT730HO 4.11.-20.11.23 462,40 € VO/35/2023 04.12.2023 United Rental Group, s.r.o. Ivanska cesta 4358/43, Bratislava 44560940 Faktúra
DF/0147/23 5x klávesnica, 10x myš, prenosný disk, jabra speak, dátový kábel 771,42 € VO/58/2023 01.12.2023 COMPY-COM spol. s r.o. Pod cestou 287/3, Liptovský Mikuláš 46555731 Faktúra
DF/0146/23 upratovacie služby 11/23 739,00 € 3-120-0009-2023 30.11.2023 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0144/23 refakturácia 10/23 712,52 € VUGK 24/2016Z 28.11.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0145/23 elektronické stravné lístky 95 ks po 6,50 eur 617,19 € VUGK 11/2022Z VO/59/2023 28.11.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0143/23 brzdové platničky a kotúče na Škoda Octavia 144,45 € VO/56/2023 20.11.2023 MLPARTS czech s.r.o. Hněvkovského 66a, Brno 05730015 Faktúra
DF/0142/23 Hyundai-phm, Octavia-phm, screenwash 118,69 € VUGK 3/2006A 20.11.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0141/23 reklamné predmety s logom VUGK 2 865,72 € VO/53/2023 16.11.2023 Lucia Martinická - CHAMELION Kopánkova 17, Trnava 47385073 Faktúra
DF/0139/23 vyúčtovanie energie 10/23 1 361,42 € 3-120-0014-2022 14.11.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0140/23 zimné pneumatiky Octavia 361,08 € VO/55/2023 14.11.2023 Ľubomír Ježo - JM-desidn Stráňavy 299, Stráňavy 43914161 Faktúra
DF/0137/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 10/23 176,93 € VUGK 6/2022Z 13.11.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0138/23 2x ventilátor pre server HPE DL360 78,00 € VO/54/2023 13.11.2023 Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Lachova 35, Bratislava 32191391 Faktúra
DF/0136/23 2x účast.poplatok 30. slov.geodetické dni 160,00 € 09.11.2023 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0134/23 demontáž a pokládka podlahy 2 284,68 € VO/49/2023 09.11.2023 77-Reileta s.r.o. Staviteľská 7651/7, Bratislava 46293281 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »