Faktúry
Počet záznamov: 2249
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0056/24 | Octavia phm, umývanie, Hyundai phm | 77,31 € | VUGK 3/2006A | 06.05.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0057/24 | zabezpečovanie BOZP 4/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 06.05.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0053/24 | účast. poplatok medzinár. konf 28.česko-slov.-poľské geod.dni 6 os. | 2 355,00 € | 02.05.2024 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
| DF/0055/24 | upratovacie služby 4/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 02.05.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0054/24 | P.O.BOX 9,9 eur x 12 mes. | 118,80 € | 02.05.2024 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra | ||||
| DF/0052/24 | refakturácia 3/24 | 1 215,99 € | VUGK 24/2016Z | 30.04.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0051/24 | el. stravné lístky 105 ks po 6,50 | 682,16 € | VUGK 11/2022Z | VO/24/2024 | 24.04.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0050/24 | Octavia phm, umývanie | 66,39 € | VUGK 3/2006A | 19.04.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0049/24 | ročný poplatok za predĺženie licencie LP360 Geospatial Advanced 2x, 1.6.24-31.5.25 | 1 533,09 € | VO/23/2024 | 18.04.2024 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | |||
| DF/0048/24 | OPEL nájom 1.5.-31.5.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 16.04.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0047/24 | elektrina 3/24 | 1 000,42 € | 3-120-0011-2023 | 10.04.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0046/24 | zabezpečovanie BOZP 3/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 05.04.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0045/24 | Octavia umývanie | 3,99 € | VUGK 3/2006A | 04.04.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0044/24 | upratovacie služby 3/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 02.04.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0043/24 | NB Dell Latitude 5540 | 1 119,00 € | VO/20/2024 | 27.03.2024 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0042/24 | el. stravné lístky 105 ks po 6,50 | 682,16 € | VUGK 11/2022Z | VO/22/2024 | 27.03.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0041/24 | refakturácia 2/24 | 2 005,69 € | VUGK 24/2016Z | 27.03.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0040/24 | školenie Nové právne úpravy v správe registratúry | 95,00 € | 26.03.2024 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0038/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 2/24 | 203,22 € | VUGK 6/2022Z | 21.03.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0039/24 | tepovanie stoličiek | 288,00 € | VO/21/2024 | 21.03.2024 | GreenClean Services s.r.o. | Slowackého 27, Bratislava | 35829982 | Faktúra | |||
| DF/0035/24 | kryt na MT, tvrdené sklo 2x | 44,17 € | VO/17/2024 | 19.03.2024 | J&I Mobile s.r.o. | Ke Chlumu 295, Tábor 3 | 03931781 | Faktúra | |||
| DF/0034/24 | umývanie Octavia | 3,99 € | VUGK 3/2006A | 19.03.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0036/24 | OPEL nájom 19.2.-29.2.24 | 233,60 € | 3-110-0019-2023 | 19.03.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0037/24 | OPEL nájom 1.3.-30.4.24 | 1 228,90 € | 3-110-0019-2023 | 19.03.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0033/24 | elektrina 2/24 | 1 013,91 € | 3-120-0011-2023 | 08.03.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0031/24 | zabezpečovanie BOZP 2/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 07.03.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0032/24 | phm-Octavia, Hyundai, KCG-karta, AD blue | 156,40 € | VUGK 3/2006A | 07.03.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0030/24 | upratovacie služby 2/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 05.03.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0029/24 | SW Figma Profesional 1.3.24-1.3.25 | 144,00 € | VO/19/2024 | 01.03.2024 | Figma, Inc. | Market Street, Floor 10 760, San Francisco, Californie | 372054390 | Faktúra | |||
| DF/0028/24 | refakturácia 1/24 | 1 715,13 € | VUGK 24/2016Z | 27.02.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |