Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23543 | vypracovanie účelového energetického auditu osadenia fotovoltaickej elektrárne- Prešov | 1 440,00 € | 088-122/2023 | 02.10.2023 | Winks s. r. o. | Čajkovského 14, Prešov | 45243956 | Faktúra | |||
| 23545 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.10.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23536 | mes.poplatok MOI mini 27.9.2023-26.10.2023 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 02.10.2023 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 23544 | skupinové jazykové testovanie zamestnancov | 87,00 € | 127-122/2023 | 02.10.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 23525 | akumulátor Li-lon, 16ks., kefa misková 16ks. | 1 097,12 € | 157-122/2023 | 29.09.2023 | A - Z STROJ s.r.o. | Trenčianska 66, Bratislava II | 31327397 | Faktúra | |||
| 23527 | vodné stočné Štrba | 530,48 € | 18-122-61/2017 | 29.09.2023 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra | |||
| 23524 | mesačná kontrola EPS 09/2023 | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 29.09.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23526 | výmena skiel | 2 856,00 € | 120-122/2023 | 29.09.2023 | Marián Treplán-tremont | Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji | 40253384 | Faktúra | |||
| 23535 | hygienické potreby | 2 825,16 € | 2-121-0005-2022 | 151-122/2023 | 29.09.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
| 23530 | havarijné poistenie BL882IR Kia Sportage | 669,73 € | 942-122-1499/2014 | 29.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23531 | havarijné poistenie BL252IR Kia Sportage | 637,84 € | 944-122-1499/2014 | 29.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23532 | havarijné poistenie BL895IR Kia Sportage | 637,84 € | 946-122-1499/2014 | 29.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23533 | havarijné poistenie BL254R Kia Sportage | 637,84 € | 938-122-1499/2014 | 29.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23534 | havarijné poistenie BL892IR Kia Sportage | 701,62 € | 940-122-1499/2014 | 29.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23522 | e-kupóny 472 ks. | 3 302,35 € | Z202215133_Z | 155-122/2023 | 27.09.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23521 | ochrana objektu Južná trieda Košice 08/2023 | 103,41 € | 02.01.2002 | 27.09.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23523 | presťahovanie motorgenerátora | 1 764,00 € | 144-122/2023 | 27.09.2023 | ELTECO TECHNOLOGY s. r. o. | Rosinská cesta 15, Žilina | 47238909 | Faktúra | |||
| 23518 | sanácia-oprava dažďových zvodov | 9 720,00 € | 143-122/2023 | 26.09.2023 | GAMAX stav s. r. o. | Dopravná 1426/41, Bratislava | 53010787 | Faktúra | |||
| 23520 | letenky | 1 054,00 € | 152-122/2023 | 26.09.2023 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
| 23519 | PZP vozidiel - flotila | 1 894,17 € | 26.09.2023 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava | 35709332 | Faktúra | ||||
| 23516 | oprava MV BL509RF NISSAN NAVARA, STK, servisné práce, materiál | 1 288,88 € | 136-122/2023 | 25.09.2023 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | Prešovská cesta 69, Košice | 31706495 | Faktúra | |||
| 23517 | vodné stočné Chlumeckého | 659,17 € | Z696/24.5.2004 | 25.09.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23509 | kreslo 2x Košice | 198,00 € | 109-122/2023 | 22.09.2023 | DECODOM, spol. s r.o. | Pilská 7, Topoľčany | 36305073 | Faktúra | |||
| 23512 | výroba štítkov | 7 141,19 € | 134-122/2023 | 22.09.2023 | KODYS SLOVENSKO, s r.o. | Sliačska 2, Bratislava | 31387454 | Faktúra | |||
| 23510 | elektroinštalačné práce, materiál- referenčná stanica OÚ-katast.odbor Lipt.Mikuláš | 452,07 € | 130-122/2023 | 22.09.2023 | ELWORK, s. r. o. | Kollárova 53, Martin | 52317374 | Faktúra | |||
| 23511 | elektroinštalačné práce, materiál- referenčná stanica OÚ-katast.odbor Martin | 448,05 € | 130-122/2023 | 22.09.2023 | ELWORK, s. r. o. | Kollárova 53, Martin | 52317374 | Faktúra | |||
| 23514 | havarijné poistenie SC102GZ Ford Ranger | 951,33 € | 49-121-007056/2021 | 22.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23515 | havarijné poistenie BT651FX Ford Ranger | 946,45 € | 47-121-007054/2021 | 22.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23508 | PHM, auto umyváreň, mýto | 2 196,74 € | SN-SSN-56100-2 | 21.09.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23506 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 08/2023 | 343,75 € | 2-121-0017-2022 | 20.09.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra |