Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7705
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
21087 24,60 € 7-122-55-001/2019 05.03.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21088 407,08 € 7-122-55-001/2019 05.03.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21086 -1 094,73 € 140262865.2 05.03.2021 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
21084 -151,23 € 621490/12.9.2008 05.03.2021 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
21077 67,03 € 30260102/30.6.2009 04.03.2021 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
21080 190,51 € Z696/24.5.2004 04.03.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21081 9,59 € Z696/24.5.2004 04.03.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21082 62,30 € Z696/24.5.2004 04.03.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21079 11 220,00 € Z201936366 04.03.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21083 4 584,00 € 27-122-005554/2020 04.03.2021 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
21078 2 782,17 € Z201769448_Z 018-122/2021 04.03.2021 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
21075 470,00 € 1-122-23/2019 03.03.2021 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
21072 50,18 € 0705/01.06.2005 02.03.2021 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
21073 24,20 € A5077133/22.6.2010 02.03.2021 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
21074 744,24 € 010-122/2021 02.03.2021 GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš 36376981 Faktúra
21070 1 587,00 € 6300144751/2.7.2009 01.03.2021 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
21071 7 864,80 € Z201769448_Z 017-122/2021 01.03.2021 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
21068 80,46 € 02.01.2002 26.02.2021 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
21069 732,51 € 02.01.2002 26.02.2021 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
21066 86,70 € SN-SSN-56100-02 22.02.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
21065 155,90 € 26-122-005009/2020 22.02.2021 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
21067 83,73 € 02.01.2002 22.02.2021 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
21064 9,32 € 92/08 z 1.7.2008 17.02.2021 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
21063 840,00 € 011-122/2021 15.02.2021 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA Beniakova 3136/5 A, Bratislava - Karlova Ves 17424763 Faktúra
21062 -42,24 € 98-122-208/2018 15.02.2021 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
21061 315,28 € 40-122-161/2019 11.02.2021 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
21048 187,79 € H35706071/6.2.2006 11.02.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
21049 1 907,99 € H35706071/6.2.2006 11.02.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
21050 136,44 € 36-122-140/2019 11.02.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
21051 397,00 € 2406105746 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
« 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 »