| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21007 |
|
136,44 € |
36-122-140/2019 |
|
12.01.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20764 |
|
139,46 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
12.01.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21008 |
|
11,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
12.01.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21009 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
12.01.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20763 |
|
237,45 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
11.01.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 20762 |
|
-182,20 € |
621490/12.9.2008 |
|
11.01.2021 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 20756 |
|
248,69 € |
Z696/24.5.2004 |
|
08.01.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20757 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
08.01.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20758 |
|
204,89 € |
Z696/24.5.2004 |
|
08.01.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20759 |
|
68,29 € |
Z696/24.5.2004 |
|
08.01.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21005 |
|
16 665,00 € |
21-122-003938/2020 |
|
08.01.2021 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 20761 |
|
62,03 € |
130260102/30.6.2009 |
|
08.01.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21006 |
|
384,00 € |
122/2020/000476 |
|
08.01.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 20760 |
|
-264,35 € |
140262865.2 |
|
08.01.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 20755 |
|
2 520,00 € |
122/2020/0006520 |
|
07.01.2021 |
HV Inžiniering, s.r.o. |
Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš |
36833452 |
|
|
Faktúra |
| 21004 |
|
5 623,33 € |
Z201769448_Z |
002-122/2021 |
05.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20754 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
04.01.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 21002 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21003 |
|
53,70 € |
1588813/22.7.2010 |
|
04.01.2021 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 20752 |
|
364,61 € |
7-122-55-001/2019 |
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20753 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21001 |
|
12 549,27 € |
Z201769448_Z |
001-122/2021 |
04.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20750 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
30.12.2020 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 20751 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
30.12.2020 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 20747 |
|
264,00 € |
10-122-001746/2020 |
|
29.12.2020 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |
| 20748 |
|
2 772,00 € |
|
225-122/2020 |
29.12.2020 |
NTT Slovakia s. r. o. |
Jozefa Hagaru 9, Bratislava III |
35804262 |
|
|
Faktúra |
| 20749 |
|
3 552,00 € |
|
|
29.12.2020 |
Auto Care s. r. o. |
Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji |
44520204 |
|
|
Faktúra |
| 20742 |
|
996,00 € |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Peter Kuklica AUTO-PIECES |
Košická 50, Bratislava |
32100931 |
|
|
Faktúra |
| 20743 |
|
26 863,20 € |
34-122-007000/2020 |
|
28.12.2020 |
Doprastav, a.s. |
Drieňová 27, Bratislava |
31333320 |
|
|
Faktúra |
| 20744 |
|
4,84 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
28.12.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
