| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21052 |
|
397,00 € |
2406105671 |
|
11.02.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21053 |
|
182,94 € |
2406105737 |
|
11.02.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21054 |
|
182,94 € |
2406105745 |
|
11.02.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21055 |
|
410,88 € |
2406105628 |
|
11.02.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21056 |
|
182,94 € |
2406105709 |
|
11.02.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21057 |
|
182,94 € |
2406105672 |
|
11.02.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21058 |
|
182,94 € |
2406105630 |
|
11.02.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21059 |
|
397,00 € |
2406105736 |
|
11.02.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21060 |
|
397,00 € |
2406105708 |
|
11.02.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21046 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
10.02.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 21047 |
|
26,19 € |
207-122-525/2013 |
|
10.02.2021 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 21045 |
|
165 382,93 € |
44-122-170/2019 |
|
09.02.2021 |
M.K.C. s.r.o. Štrba |
Markušovského 601/34, Štrba |
36448184 |
|
|
Faktúra |
| 21044 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
09.02.2021 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 21040 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21041 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21042 |
|
391,04 € |
7-122-55-001/2019 |
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21039 |
|
4 797,53 € |
Z201769448_Z |
007-122/2021 |
08.02.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21043 |
|
492,16 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.02.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21038 |
|
-344,80 € |
140262865.2 |
|
05.02.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21037 |
|
-989,95 € |
621490/12.9.2008 |
|
05.02.2021 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 21031 |
|
56,68 € |
30260102/30.6.2009 |
|
04.02.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21032 |
|
200,40 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.02.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21033 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.02.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21034 |
|
210,89 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.02.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21035 |
|
69,49 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.02.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21036 |
|
11 220,00 € |
Z201936366 |
|
04.02.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21029 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
03.02.2021 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 21030 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
03.02.2021 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 21028 |
|
2 634,71 € |
Z201769448_Z |
006-122/2021 |
03.02.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21027 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
02.02.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
