Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
21025 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.02.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
21023 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
01.02.2021 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
21024 |
|
264,00 € |
10-122-001746/2020 |
|
01.02.2021 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |
21026 |
|
7 373,25 € |
Z201769448_Z |
005-122/2021 |
01.02.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
21022 |
|
70,32 € |
23-21-99/2019 |
|
29.01.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
21021 |
|
2 520,00 € |
122/2020/0006520 |
|
28.01.2021 |
HV Inžiniering, s.r.o. |
Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš |
36833452 |
|
|
Faktúra |
21019 |
|
273,38 € |
26-122-005009/2020 |
|
28.01.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
21020 |
|
-87,48 € |
26-122-005009/2020 |
|
28.01.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
21017 |
|
21,46 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
26.01.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
21018 |
|
145,00 € |
|
|
26.01.2021 |
PragmaPlus s.r.o. |
Hlinicka 1165/2, Myjava |
51069164 |
|
|
Faktúra |
21014 |
|
756,00 € |
16-122-003550/2020 |
|
20.01.2021 |
TLV s.r.o. |
Pitterova 2855/7, Praha 3 |
26106191 |
|
|
Faktúra |
21015 |
|
154,80 € |
|
003-122/2021 |
20.01.2021 |
B2B Partner s. r. o. |
Šulekova 2, Bratislava |
44413467 |
|
|
Faktúra |
21016 |
|
106,46 € |
10-122-280/2015 |
|
20.01.2021 |
Slov.hydrometeorologický ústav |
Jeséniová 17, Bratislava - |
00156884 |
|
|
Faktúra |
20777 |
|
16,39 € |
125-122/2020 |
|
20.01.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
20774 |
|
51,79 € |
SZ91700121 |
|
19.01.2021 |
OLO, Odvoz a likvidácia odpadu |
Ivánska cesta 22, Bratislava - |
00681300 |
|
|
Faktúra |
20771 |
|
0,34 € |
100-122-210/2018 |
|
18.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina |
51865467 |
|
|
Faktúra |
20772 |
|
95,70 € |
02.01.2002 |
|
18.01.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
20773 |
|
93,79 € |
02.01.2002 |
|
18.01.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
20775 |
|
-1 888,03 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
18.01.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
20776 |
|
-1 031,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
18.01.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
20769 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
15.01.2021 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
20770 |
|
-1,73 € |
98-122-208/2018 |
|
15.01.2021 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
21013 |
|
319,64 € |
98900379/S |
|
14.01.2021 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
21010 |
|
246,00 € |
0705/01.06.2005 |
|
14.01.2021 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
21011 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
14.01.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
21012 |
|
24,39 € |
102-21-608/2016 |
|
14.01.2021 |
Hvezdáreň v Partizánskom |
Malé Bielice 177, Partizánske |
34059105 |
|
|
Faktúra |
20768 |
|
325,01 € |
40-122-161/2019 |
|
14.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
20766 |
|
29,28 € |
98900379 |
|
13.01.2021 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
20765 |
|
27,11 € |
207-122-525/2013 |
|
13.01.2021 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
20767 |
|
2 323,79 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
13.01.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |