| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21114 |
|
890,00 € |
|
024-122/2021 |
29.03.2021 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| 21115 |
|
80,02 € |
|
023-122/2021 |
29.03.2021 |
Disig, a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35975946 |
|
|
Faktúra |
| 21116 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
29.03.2021 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 21113 |
|
1 440,00 € |
|
026-122/2021 |
26.03.2021 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 21111 |
|
66,14 € |
18-122-61/2017 |
|
25.03.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
| 21112 |
|
99,12 € |
|
|
25.03.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21110 |
|
83,73 € |
02.01.2002 |
|
24.03.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21109 |
|
4 278,00 € |
|
021-122/2021 |
23.03.2021 |
VELCON spol. s r.o. |
Továrenská 368/40, Vlkanová |
36056677 |
|
|
Faktúra |
| 21108 |
|
623,96 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.03.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21107 |
|
1 296,00 € |
|
004-122/2021 |
19.03.2021 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 21104 |
|
648,00 € |
6-122-000969/2020 |
145-122/2020 |
18.03.2021 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 21105 |
|
552,00 € |
|
008-122/2021 |
18.03.2021 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 21106 |
|
158,88 € |
|
016-122/2021 |
18.03.2021 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 21103 |
|
524,89 € |
15-122-72/2019 |
|
16.03.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 21102 |
|
264,00 € |
10-122-001746/2020 |
|
15.03.2021 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |
| 21097 |
|
218,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
12.03.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21098 |
|
136,44 € |
36-122-140/2019 |
|
12.03.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21099 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
12.03.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21101 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
12.03.2021 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 21100 |
|
1 200,00 € |
64-122-135/2018 |
|
12.03.2021 |
Xway |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 21096 |
|
-42,51 € |
98-122-208/2018 |
|
12.03.2021 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 21095 |
|
294,17 € |
40-122-161/2019 |
|
11.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 21094 |
|
210,90 € |
1100000564 |
|
10.03.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 21076 |
|
489,00 € |
|
020-122/2021 |
09.03.2021 |
REPRE, s.r.o. |
Vlčie hrdlo 61, Bratislava |
35810122 |
|
|
Faktúra |
| 21093 |
|
289,73 € |
Z696/24.5.2004 |
|
09.03.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21090 |
|
26,19 € |
207-122-525/2013 |
|
08.03.2021 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 21092 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
08.03.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 21089 |
|
5 918,26 € |
Z201769448_Z |
019-122/2021 |
08.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21091 |
|
495,98 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.03.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21085 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
