| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21178 |
|
83,74 € |
02.01.2002 |
|
26.04.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21174 |
|
26,56 € |
Z696/24.5.2004 |
|
23.04.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21175 |
|
3 872,22 € |
|
052-122/2021 |
23.04.2021 |
M.K.C. s.r.o. Štrba |
Markušovského 601/34, Štrba |
36448184 |
|
|
Faktúra |
| 21172 |
|
720,00 € |
|
022-122/2021 |
22.04.2021 |
MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o. |
Čermeľská cesta 60, Košice |
31664423 |
|
|
Faktúra |
| 21171 |
|
320,65 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.04.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21173 |
|
4 920,00 € |
|
012-122/2021 |
22.04.2021 |
ADVAL spol. s.r.o. |
Tomášikova 12571/50C, Bratislava III |
45001154 |
|
|
Faktúra |
| 21170 |
|
624,00 € |
6-122-000969/2020 |
145-122/2020 |
21.04.2021 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 21168 |
|
184,12 € |
|
049-122/2021 |
21.04.2021 |
MOTOR - CAR Košice s.r.o. |
Dopravná 5, Košice |
36198595 |
|
|
Faktúra |
| 21169 |
|
164,80 € |
58-122-116/2018 |
|
21.04.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 21165 |
|
106,46 € |
10-122-280/2015 |
|
19.04.2021 |
Slov.hydrometeorologický ústav |
Jeséniová 17, Bratislava - |
00156884 |
|
|
Faktúra |
| 21166 |
|
24,39 € |
102-21-608/2016 |
|
19.04.2021 |
Hvezdáreň v Partizánskom |
Malé Bielice 177, Partizánske |
34059105 |
|
|
Faktúra |
| 21167 |
|
18 432,00 € |
|
032-122/2021 |
19.04.2021 |
Zymestic Solutions, s.r.o. |
Ružinovská 44, Bratislava |
44420641 |
|
|
Faktúra |
| 21163 |
|
11,89 € |
|
|
16.04.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 21164 |
|
581,00 € |
|
048-122/2021 |
16.04.2021 |
LM cars, s. r. o. |
Kostolná pri Dunaji 99, Kostolná pri Dunaji |
46726624 |
|
|
Faktúra |
| 21158 |
|
997,20 € |
|
040-122/2021 |
15.04.2021 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 21159 |
|
485,61 € |
|
041-122/2021 |
15.04.2021 |
Jozef Lachkovič |
Robotnícka 1391/6, Stupava |
43436668 |
|
|
Faktúra |
| 21160 |
|
64,90 € |
SZ91700121 |
|
15.04.2021 |
OLO, Odvoz a likvidácia odpadu |
Ivánska cesta 22, Bratislava - |
00681300 |
|
|
Faktúra |
| 21161 |
|
329,70 € |
37-122-007270/2020 |
|
15.04.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 21162 |
|
-44,65 € |
39-122-007580/2020 |
|
15.04.2021 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 21157 |
|
501,60 € |
|
039-122/2021 |
14.04.2021 |
FAMI s.r.o. |
Hradská 57, Bratislava - Nivy |
36319970 |
|
|
Faktúra |
| 21156 |
|
300,00 € |
91-122-184/2018 |
|
14.04.2021 |
INTRAM spol. s r. o. |
Bočná 92, Bratislava |
17324211 |
|
|
Faktúra |
| 21151 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.04.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21152 |
|
136,44 € |
36-122-140/2019 |
|
13.04.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21153 |
|
247,19 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.04.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21154 |
|
2 970,50 € |
|
028-122/2021 |
13.04.2021 |
Róbert Hoboth |
Slnečná 315/35, Nová Dedinka |
41908007 |
|
|
Faktúra |
| 21155 |
|
26,19 € |
207-122-525/2013 |
|
13.04.2021 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 21148 |
|
319,64 € |
98900379/S |
|
12.04.2021 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 21149 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
12.04.2021 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 21150 |
|
387,00 € |
|
015-122/2021 |
12.04.2021 |
Marián Kasprišin - ZEKA - ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA |
Levočská 866, Poprad |
14281601 |
|
|
Faktúra |
| 21140 |
|
298,64 € |
621490/12.9.2008 |
|
09.04.2021 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
