Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0051/16 | strážna služba za 2/2016 | 1 797,37 € | 22/2014/EO | 01.03.2016 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0048/16 | ročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV,ED v 2/2016 | 2 352,00 € | 168/2014/OIBKR | 29.02.2016 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0046/16 | popisovač štítkov + štítky | 153,60 € | 2016025 | 26.02.2016 | Michal Záhora - MIZA | Rudohorská 2002/27, Banská Bystrica | 44052111 | Faktúra | |||
| DFR/10003/16 | ROEP IV. etapa - k.ú. Valča | 10 448,00 € | 131/2010 | 24.02.2016 | PIPS, s.r.o. | Legionárska 23, Žilina | 36014231 | Faktúra | |||
| DF/0047/16 | vyúčtovanie energií za 4.Q 2015-Južná trieda,Košice | 13,41 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 24.02.2016 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0045/16 | obedy pre vedúcich KO OÚ-dňa 17.2.2016 | 40,21 € | 2016022 | 23.02.2016 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | Gessayova 10, Bratislava | 46448438 | Faktúra | |||
| DF/0042/16 | PHL od 1.2.-15.2.2016 | 66,59 € | 903667 | 22.02.2016 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0043/16 | projektová dokumentácia zamerania budovy ÚGKK SR-Pekná cesta, Bratislava | 1 882,80 € | 2016014 | 22.02.2016 | Ing. arch. Ladislav Slabey | Pútnická 18, Bratislava IV | 0500 AA | Faktúra | |||
| DF/0044/16 | oprava sl.mot.vozidla Škoda Fabia | 163,33 € | 49/2014/EO | 22.02.2016 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
| DF/0040/16 | VTS - Geodézia za 1/2016 | 394,25 € | 45/2012/OI | 18.02.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0041/16 | tonery | 752,51 € | 2016021 | 18.02.2016 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0039/16 | sadzba časopisu GaKo za 2/2016 | 144,00 € | 8/2015/OGMV | 18.02.2016 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0037/16 | PR aktivity za 1/2016 | 1 800,00 € | 3/2015/EO | 16.02.2016 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
| DF/0038/16 | energie, služby a výkon správy za 1/2016 | 4 396,38 € | 37/06 | 16.02.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0036/16 | údržba sl.mot.vozidla Škoda Octavia | 14,20 € | 49/2014/EO | 2016020 | 15.02.2016 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | ||
| DF/0035/16 | servisná podpora KaPor za 1/2016 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 15.02.2016 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0034/16 | obaly na dokumenty s gumičkou | 806,40 € | 2016007 | 12.02.2016 | LMT obaly s.r.o. | Wilsonovo nábr. 170, Nitra | 44868057 | Faktúra | |||
| DF/0033/16 | monitorovanie EZS za 1/2016 | 139,42 € | 2018/2010 | 12.02.2016 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0032/16 | poradenské služby vo VO | 1 104,00 € | 21/2015/EO | 2016011 | 11.02.2016 | eMeM Consulting s.r.o. | Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||
| DF/0028/16 | úprava ozn.o zam.návrhu, chyba pri gener.zost.LV do PDF-4.Q 2015 | 1 991,52 € | 89/2014/OIBKR | 11.02.2016 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0029/16 | elektrická energia od 1.1.-29.2.2016-Čajkovského,Košice | 45,00 € | 42/2013/EO | 09.02.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0030/16 | elektrická energia od 1.1.-29.2.2016-Gočaltovo | 93,00 € | 42/2013/EO | 09.02.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0031/16 | telekomunikačné služby za 1/2016 | 35,26 € | 1012495201 | 09.02.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0027/16 | vyúčtovanie predplatného Zbierky zákonov SR ročník 2015 | 104,02 € | 1401 | 08.02.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0023/16 | kurz anglického jazyka za 1/2016-predsedníčka | 276,00 € | 63/2015/2015 | 2016001 | 05.02.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0024/16 | kurz anglického jazyka za 1/2016-podpredseda | 92,00 € | 63/2015/EO | 2016002 | 05.02.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0025/16 | kurz anglického jazyka za 1/2016-VSÚ | 92,00 € | 93/2015/EO | 2016003 | 05.02.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0026/16 | kurz anglického jazyka za 1/2016-zamestnanci | 552,00 € | 93/2015/EO | 2016003 | 05.02.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0022/16 | podpora za 1/2016-sl.č.1.,2.,3. | 1 717,61 € | 121/2014/EO | 05.02.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0019/16 | PHL od 16.1.-31.1.2016 | 211,94 € | 903667 | 04.02.2016 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra |