Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0199/16 | telekomunikačné služby za 6/2016 | 42,08 € | 1012495201 | 11.07.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0193/16 | kurz anglického jazyka za 6/2016-zamestnanci | 828,00 € | 63/2015/EO | 2016004 | 07.07.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0194/16 | kurz anglického jazyka za 6/2016-predsedníčka | 230,00 € | 63/2015/EO | 2016001 | 07.07.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0195/16 | kurz anglického jazyka za 6/2016-VSÚ | 230,00 € | 63/2015/EO | 2016003 | 07.07.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0197/16 | poskyt.priestor.ino.zo súb.geo.inf.vo form.OGC WFS | 3 600,00 € | 37/2015/OIBKR | 2016048 | 07.07.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0192/16 | prevádzkové náklady za II.Q 2016-AB Michalovce | 108,44 € | 2011/01 | 07.07.2016 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0196/16 | právne služby | 338,00 € | 7/2015/EO | 07.07.2016 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0198/16 | servisné služby od 1.7.-30.9.2016 | 378 741,65 € | 142/2014;29/2015/OIB | 07.07.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0187/16 | tematický monitoring médií za 6/2016 | 282,00 € | 164/2014/EO | 04.07.2016 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0188/16 | zemný plyn od 1.7.-30.9.2016-Čajkovského,Košice | 387,00 € | 44/2013/EO | 04.07.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0189/16 | zemný plyn od 1.7.-31.7.2016-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 04.07.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0191/16 | PHL od 16.-30.6.2016 | 211,21 € | 903667 | 04.07.2016 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0186/16 | strážna služba za 6/2016 | 1 864,28 € | 22/2014/EO | 01.07.2016 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0185/16 | obedy na 29.6.2016 pre vedúcich KO OÚ | 27,80 € | 2016065 | 30.06.2016 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | Gessayova 10, Bratislava | 46448438 | Faktúra | |||
| DF/0184/16 | stravné lístky | 6 144,00 € | 2016064 | 30.06.2016 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0183/16 | sadzba časopisu GaKo za 6/2016 | 144,00 € | 8/2015/OGMV | 23.06.2016 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0181/16 | PHL od 1.-15.6.2016 | 31,25 € | 903667 | 22.06.2016 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0180/16 | poplatok za mobilné telefóny od 15.5.-14.6.2016 | 477,83 € | Z20164338_Z | 22.06.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0182/16 | oprava defektu | 72,09 € | Z20167356_Z | 22.06.2016 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0178/16 | VTS Geodézia za 5/2016 | 479,20 € | 45/2012/OIBKR | 20.06.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0179/16 | prevádzkové náklady za 2.Q 2016-AB Južná trieda,Košice | 17,97 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 20.06.2016 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0177/16 | prevádzka VPS ÚGKK od 1.7.-30.9.2016 | 403 734,97 € | 109/2014/OIBKR | 17.06.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0175/16 | pneumatiky na sl.mot.vozidlá | 2 260,00 € | 2016044 | 16.06.2016 | PNEUDOM s.r.o. | Námestie Slobody 1918/1A, Púchov | 44357303 | Faktúra | |||
| DF/0176/16 | energie, služby a výkon správy za 5/2016 | 2 658,68 € | 37/06 | 16.06.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0174/16 | štvrťročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV v 5/2016 | 660,00 € | 169/2014/OIBKR | 15.06.2016 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0173/16 | tonery | 597,52 € | 2016062 | 14.06.2016 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0171/16 | pripoj.vstupných dverí k zálož.zdroju | 250,00 € | 2016046 | 13.06.2016 | A3 Design, s.r.o. | V slatinách 611/11, Košeca | 46381473 | Faktúra | |||
| DF/0172/16 | poradenské služby vo VO | 1 200,00 € | 21/2015/EO | 13.06.2016 | eMeM Consulting s.r.o. | Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| DF/0169/16 | servisná podpora KaPor za 5/2016 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 10.06.2016 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0170/16 | vytvorenie,doplnenie a rozšírenie zost.pre lustráciu | 6 870,74 € | 89/2014/OIBKR | 10.06.2016 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra |