Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0167/16 aktualizácie programu ASPI r.2016 7 039,56 € Z-024/2014 09.06.2016 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0168/16 právne služby 1 352,00 € 7/2015/EO 09.06.2016 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0164/16 telekomunikačné služby za 5/2016 40,46 € 1012495201 08.06.2016 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0165/16 podpora za 5/2016-sl.č.1.,2.,3. 1 717,61 € 121/2014/OIBKR 08.06.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0158/16 PHL od 16.-31.5.2016 442,60 € 903667 07.06.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0160/16 kurz anglického jazyka-predsedníčka 230,00 € 63/2015/EO 2016001 07.06.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0161/16 kurz anglického jazyka-VSU 276,00 € 63/2015/EO 2016003 07.06.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0162/16 kurz anglického jazyka-zamestnanci 598,00 € 63/2015/EO 2016004 07.06.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0163/16 monitorovanie EZS za 5/2016 139,42 € 2018/2010 07.06.2016 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0157/16 ubytovanie a stravovanie-konfer.Spol.predst.gkks reg.stred.Európy 2 195,75 € 2016042 06.06.2016 HOTEL MOST SLÁVY s.r.o. Ul. 17. Novembra 11, Trenčianske Teplice 36365262 Faktúra
DF/0151/16 voda z povrch.odtoku od 24.2.-27.5.2016-Čajkovského,Košice 35,74 € 213/2013/EO 06.06.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0190/16 slávnost.večera pre účast.konfer.Spol.predst.gkks reg.stred.Európy 1 249,80 € 2016039 06.06.2016 Kúpele Zelená Žaba s.r.o. 17. novembra 17, Trenčianske Teplice 44998597 Faktúra
DF/0159/16 preplatok za prev.nákl.za 1.Q 2016-AB Michalovce -7,80 € 2011/01 02.06.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0152/16 školenie služobných vodičov 270,00 € 2016051 02.06.2016 Dušan Husár - PROFIT Pribišova 3, Bratislava - Lamač 17385458 Faktúra
DF/0156/16 preprav.služby (T.Teplice-Trenčín-späť)-konf.Spol.predst.gkks reg.stred.Európy 100,00 € 2016041 02.06.2016 Jaroslav Dobiaš - BUS TRANS Omšenie 88, Omšenie 37133373 Faktúra
DF/0154/16 tematický monitoring médií za 5/2016 282,00 € 164/2014/EO 02.06.2016 STORIN plus s.r.o. Riazanská 57, Bratislava III 47599090 Faktúra
DF/0155/16 zemný plyn za 6/2016 4,00 € 29/2013/EO 02.06.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0153/16 strážna služba za 5/2016 1 913,34 € 22/2014/EO 02.06.2016 DKFB PLUS, s.r.o. Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0166/16 reštaurač.služ.a prehl.Trenč.hr.-konfer.Spol.predst.gkks reg.stred.Európy 2 981,80 € 2016040 01.06.2016 SYNOT GASTRO SLOVAKIA s.r.o. M.R.Štefánika 2, Trenčín 36690805 Faktúra
DF/0150/16 sadzba časopisu GaKo za 5/2016 144,00 € 8/2015/OGMV 26.05.2016 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0149/16 stravné lístky 10 240,00 € 2016049 26.05.2016 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0148/16 monitory LCD Samsung 1 638,01 € 2016052 24.05.2016 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0147/16 poradenské služby vo VO 984,00 € 21/2015/EO 19.05.2016 eMeM Consulting s.r.o. Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
DF/0144/16 perá PARKER 347,50 € 2016047 19.05.2016 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0146/16 KOKEŠ - licencie 7 740,00 € Z201610391_Z 19.05.2016 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, Bratislava 00698202 Faktúra
DF/0145/16 poplatky za mobilné telefóny od 15.4.-14.5.2016 483,94 € 139/2014/OIBKR 19.05.2016 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0141/16 PHL od 1.-15.5.2016 156,38 € 903667 18.05.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0143/16 energie, služby a výkon správy za 4/2016 2 962,65 € 37/06 18.05.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0134/16 výmena technických prvkov zabezpeč.systémov II. etapa 4 256,40 € 170/2014/OIBR 17.05.2016 DIMANO, a.s. Prievozská 14, Bratislava 30775094 Faktúra
DF/0139/16 prezutie pneumatík na sl.mot.vozidlách 126,00 € Z20167356_Z 17.05.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
« 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 »