Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0140/16 | servis Škoda Octavia | 161,07 € | Z20167356_Z | 17.05.2016 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0138/16 | VTS - Geodézia za 4/2016 | 437,88 € | 45/2012/OI | 16.05.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DFR/10005/16 | ROEP II. etapa - k.ú. Tomášov | 11 070,00 € | 11/2012/ROEP | 12.05.2016 | CZIPO, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 36861341 | Faktúra | |||
| DF/0137/16 | servisná podpora KaPor za 4/2016 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 11.05.2016 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0136/16 | telekomunikačné služby za 4/2016 | 31,21 € | 1012495201 | 10.05.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0135/16 | monitorovanie EZS za 4/2016 | 139,42 € | 2018/2010 | 09.05.2016 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0129/16 | kurz anglického jazyka za 4/2016-zamestnanci | 782,00 € | 63/2015/EO | 2016001 | 06.05.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0130/16 | kurz anglického jazyka za 4/2016-predsedníčka | 276,00 € | 63/2015/EO | 2016001 | 06.05.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0131/16 | kurz anglického jazyka za 4/2016-podpredseda | 46,00 € | 63/2015/EO | 2016002 | 06.05.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0132/16 | kurz anglického jazyka za 4/2016-VSÚ | 230,00 € | 63/2015/EO | 2016003 | 06.05.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0133/16 | prevádzkové náklady za 1.Q 2016-Južná trieda,Košice | 149,79 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 06.05.2016 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0125/16 | el.energia od 1.3.-31.5.2016-Gočaltovo | 93,00 € | 42/2013/EO | 05.05.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0126/16 | el.energia od 1.3.-31.5.2016-Čajkovského, Košice | 45,00 € | 42/2013/EO | 05.05.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0128/16 | vizitky | 40,00 € | 05.05.2016 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | ||||
| DF/0127/16 | podpora za 4/2016-sl.č.1.,2.,3. | 1 717,61 € | 121/2014/OIBKR | 05.05.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0124/16 | PHL od 16.-30.4.2016 | 291,38 € | 903667 | 03.05.2016 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0121/16 | plyn za 5/2016-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.05.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0122/16 | tematický monitoring médií za 4/2016 | 282,00 € | 164/2014/EO | 02.05.2016 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0123/16 | strážna služba za 4/2016 | 1 846,44 € | 22/2014/EO | 02.05.2016 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0119/16 | sadzba časopisu GaKo za 4/2016 | 168,00 € | 8/2015/OGMV | 29.04.2016 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0118/16 | prevádzkové náklady za 1.Q 2016 - RZ- T. Štrba | 2 310,50 € | Doh.o spr.RZ T.Štrba | 22.04.2016 | GB IMMO, a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava III | 36666572 | Faktúra | |||
| DF/0117/16 | poradenské služby vo VO | 1 080,00 € | 21/2015/EO | 22.04.2016 | eMeM Consulting s.r.o. | Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| DF/0120/16 | projektová dokumentácia zamerania budovy ÚGKK SR-Chlumeckého,Bratislava | 3 799,80 € | 2016013 | 22.04.2016 | Ing. arch. Ladislav Slabey | Pútnická 18, Bratislava IV | 0500 AA | Faktúra | |||
| DF/0114/16 | Poplatky za mobilné telefóny od 15.3.2016 - 14.4.2016 | 623,75 € | 139/2014/OIBKR | 21.04.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0115/16 | PHL od 1.4.2016-15.4.2016 Fábia Combi BL-384DH, PHL od 1.4.2016-15.4.2016 Audi BA-247UK | 92,32 € | 903667 | 21.04.2016 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0116/16 | Úprava, vytvorenie tlačových zostáv v EIS iSPIN | 378,42 € | 2016033 | 21.04.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0113/16 | Odstránenie súpisov CSV pre anonymného používateľa | 1 800,00 € | 37/2015/OIBKR | 1152015 | 20.04.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0112/16 | justáž analyzátora dychu | 198,90 € | 18.04.2016 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | ||||
| DF/0109/16 | VTS-Geodézia za 3/2016 | 374,75 € | 45/2012/OIBKR | 14.04.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0110/16 | poplatok za mobilný internet od 22.2.-14.3.2016 | 11,99 € | 37/06 | 14.04.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |