Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0020/16 | poplatok za mob.internet od 22.11.-21.12.2015 | 11,99 € | 37/06 | 04.02.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0021/16 | zimná údržba za 1/2016 | 120,00 € | 52/2015/EO | 04.02.2016 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0017/16 | strážna služba za 1/2016 | 1 859,82 € | 22/2014/EO | 04.02.2016 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0018/16 | tematický monitoring médií za 1/2016 | 282,00 € | 164/2014/EO | 03.02.2016 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DFR/10002/16 | ROEP IV. etapa - k.ú. Štiavnik | 11 584,35 € | 118/2006 | 03.02.2016 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
| DF/0015/16 | plyn za 2/2016-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.02.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0016/16 | stravné lístky | 10 240,00 € | 2016019 | 02.02.2016 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0013/16 | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r.2016 | 49,50 € | 2016006 | 28.01.2016 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | |||
| DF/0014/16 | predplatné Zeměměřič r.2016 | 34,44 € | 2016012 | 28.01.2016 | L.K.Permanent spol. s.r.o. | Pekná cesta 21, Bratislava - Rača | 31352782 | Faktúra | |||
| DF/0012/16 | poplatky za mobilné telefóny od 22.12.2015-21.1.2016 | 235,31 € | 139/2014/OIBKR | 27.01.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DFR/10001/16 | ROEP IV. etapa - k.ú. Lazany | 3 160,26 € | 95/2011 | 26.01.2016 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
| DF/0006/16 | sklenená plaketa - ocenenie ÚGKK SR | 60,00 € | 2016009 | 25.01.2016 | Katarína Bombová - BOMBOVKY | Zarevúca 257/21, Ružomberok | 46098461 | Faktúra | |||
| DF/0010/16 | sadzba časopisu GaKo za 1/2016 | 216,00 € | 8/2015/OGMV | 22.01.2016 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0011/16 | el.energia nedoplatok za rok 2015-Čajkovského,Košice | 10,90 € | 42/2013/EO | 21.01.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0008/16 | PHL od 1.1.-15.1.2016 | 62,10 € | 903667 | 21.01.2016 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0009/16 | predplatné týždenníka Trend ročník 2016 | 56,10 € | 2016010 | 21.01.2016 | News and Media Holding a.s. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47256281 | Faktúra | |||
| DF/0007/16 | preplatok el.energia za rok 2015-Gočaltovo | -7,26 € | 42/2013/EO | 20.01.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0445/15 | nedoplatok predplatné Finančný spravodajca r.2015 | 24,90 € | stála objednávka | 20.01.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0446/15 | prevádzkové náklady za 4.Q 2015-RZ T.Štrba | 2 775,10 € | Doh.o spr.RZ T.Štrba | 20.01.2016 | GB IMMO, a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava III | 36666572 | Faktúra | |||
| DF/0444/15 | energie,služby za 12/2015 | 6 553,82 € | 37/06 | 19.01.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0443/15 | PR aktivity za 12/2015 | 1 800,00 € | 3/2015/EO | 18.01.2016 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
| DF/0441/15 | VTS - Geodézia za 12/2015 | 374,38 € | 45/2012/OI | 15.01.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0003/16 | plyn za 1/2016-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 15.01.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0004/16 | plyn od 1.1.-31.3.2016-Čajkovského,Košice | 387,00 € | 44/2013/EO | 15.01.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0442/15 | plyn nedoplatok za rok 2015-Čajkovského,Košice | 946,09 € | 44/2013/EO | 15.01.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0005/16 | plyn preplatok za rok 2015-Pekná cesta | -42,82 € | 29/2013/EO | 15.01.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0440/15 | servisná podpora KaPor za 12/2015 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 14.01.2016 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0077/16 | členský príspevok na rok 2016 | 8 949,00 € | valné zhr.Eurogeogr | 14.01.2016 | EuroGeographics | Rue du Nord 76, Brussel | 222222 | Faktúra | |||
| DF/0001/16 | sťahovanie kancelárskeho nábytku | 1 186,04 € | 2016005 | 12.01.2016 | Diana Sigetová | Topoľčianska 4045/2, Banka | 47416661 | Faktúra | |||
| DF/0002/16 | servisné služby od 1.1.-31.3.2016 | 68 344,36 € | 142/2014/OIBKR,dod.2 | 12.01.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra |