Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0111/16 energie, služby a výkon správy za 3/2016 6 164,94 € 37/06 14.04.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0108/16 monitorovanie EZS za 3/2016 139,42 € 2018/2010 13.04.2016 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0104/16 kurz anglického jazyka za 3/2016-predsedníčka 368,00 € 63/2015/EO 2016001 12.04.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0105/16 kurz anglického jazyka za 3/2016-podpredseda 46,00 € 63/2015/EO 2016002 12.04.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0106/16 kurz anglického jazyka za 3/2016-VSÚ 184,00 € 63/2015/EO 2016003 12.04.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0107/16 kurz anglického jazyka za 3/2016-zamestnanci 782,00 € 63/2015/EO 2016001 12.04.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0103/16 servisná podpora KaPor za 3/2016 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 11.04.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0101/16 predplatné časopis Verejné obstarávanie ročník 2016 99,00 € 2016037 07.04.2016 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0102/16 spiatočná letenka Viedeň-Amsterdam 5.-6.6.2016-Ondrejička,Fojtl 429,66 € 6/2015/EO 07.04.2016 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0100/16 telekomunikačné služby za 3/2016 37,91 € 1012495201 07.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0098/16 zimná údržba za 3/2016 120,00 € 52/2015/EO 06.04.2016 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0097/16 analýza zberu dát,vyhodnotenie údajov,vytvorenie štatistík o návštevnosti 7 200,00 € 37/2015/OIBKR 2016030 06.04.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0099/16 servisné služby od 1.4.-30.6.2016 68 344,36 € 142/2014/OIBKR 06.04.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0087/16 PHL od 16.3.-31.3.2016 279,52 € 903667 05.04.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0091/16 vykonanie schválených úprav a zmien (KaPor) od 1.1.-31.3.2016 1 692,79 € 89/2014/OIBKR 05.04.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0092/16 podpora za 3/2016-sl.č.1.,2.,3. 1 717,61 € 121/2014/OIBKR 05.04.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0093/16 ročný aktualizačný poplatok (RAP) od 1.1.-31.3.2016-sl.č.6 3 461,40 € 121/2014/OIBKR 05.04.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0094/16 ročný aktualizačný poplatok (RAP) od 1.1.-31.3.2016-sl.č.4A, 4B 5 436,00 € 121/2014/OIBKR 05.04.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0095/16 ročný aktualizačný poplatok od 1.1.-31.3.2016-sl.č. 7 868,97 € 121/2014/OIBKR 05.04.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0096/16 aktualizované verzie databázového prostredia Oracle database od 1.1.-31.3.2016-sl.č.5 1 199,66 € 121/2014/OIBKR 05.04.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0088/16 plyn za 4/2016-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.04.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0089/16 plyn za 4/2016-Čajkovského,Košice 387,00 € 44/2013/EO 04.04.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0090/16 tematický monitoring médií za 3/2016 282,00 € 164/2014/EO 04.04.2016 STORIN plus s.r.o. Riazanská 57, Bratislava III 47599090 Faktúra
DF/0085/16 stravné lístky 9 011,20 € 2016036 01.04.2016 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0086/16 strážna služba za 3/2016 1 895,50 € 22/2014/EO 01.04.2016 DKFB PLUS, s.r.o. Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0084/16 poplatky za mobilné telefóny od 22.2.-14.3.2016 162,74 € 139/2014/OIBKR 31.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0082/16 príspevok na prevádzkové náklady na rok 2016-garáž č.134 90,00 € záp.z výroč.zhrom. 30.03.2016 SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ Pionierska 10, Bratislava III 42170311 Faktúra
DF/0083/16 prenájom nebytových priestorov za 1.Q 2016 200,00 € 44/2012/EO 30.03.2016 KANVOD spol. s.r.o. Hviezdoslavova 10, Zlaté Moravce 36526231 Faktúra
DF/0080/16 poradenské a konzultačné služby vo VO 1 584,00 € 21/2015/EO 24.03.2016 eMeM Consulting s.r.o. Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
DF/0081/16 prevádzkové náklady za 1.Q 2016-Južná trieda,Košice 20,19 € 13-011/2014-CPKE-ON 23.03.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
« 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 »