Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0078/16 servis sl.mot.vozidla Škoda Superb 469,69 € 49/2014/EO 2016035 23.03.2016 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0079/16 servis sl.mot.vozidla Mercedes Benz 1 291,20 € 49/2014/EO 2016034 23.03.2016 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0076/16 PHL od 1.-15.3.2016 38,69 € 903667 22.03.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0073/16 prevádzkové náklady za 1.Q 2016-AB Michalovce 108,44 € 2011/01 21.03.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DFZB/20001/16 realizácia prepojenia ZBGIS a spoločného modulu eGOV-eFORM 4 308,00 € 37/2015/OIBKR 2016018 21.03.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0072/16 odstránenie súpisov CSV pre anonym.používateľa .... 5 400,00 € 37/2015/OIBKR 2016017 21.03.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0071/16 sadzba časopisu GaKo za 3/2016 144,00 € 8/2015/OGMV 18.03.2016 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0074/16 služby,energie a výkon správy za 2/2016 3 732,23 € 37/06 18.03.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0075/16 poplatok za mob.internet od 22.12.2015-21.1.2016, 22.1.-21.2.2016 23,98 € 37/06 18.03.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0069/16 VTS - Geodézia za 2/2016 475,24 € 45/2012/OI 16.03.2016 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0070/16 projekt.dok.zamerania budovy ÚGKK SR-Čajkovského,Košice 1 179,00 € 2016015 16.03.2016 Ing. arch. Ladislav Slabey Pútnická 18, Bratislava IV 0500 AA Faktúra
DF/0068/16 splátka VPS ÚGKK od 1.4.-30.6.2016 403 734,97 € 109/2014/OIBKR 15.03.2016 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0065/16 spiatočné letenky Viedeň-Talin 5.-8.4.2016-4 osoby 1 252,80 € 6/2015/EO 14.03.2016 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DFR/10004/16 ROEP IV. etapa - k.ú. Bojná 5 217,00 € R/40/2011 14.03.2016 Ján Štellmach - Geodet Nová Ľubovňa 282, Nová Ľubovňa 10771247 Faktúra
DF/0066/16 projektová dokumentácia zamerania budovy ÚGKK SR-Ochtiná 634,50 € 2016016 11.03.2016 Ing. arch. Ladislav Slabey Pútnická 18, Bratislava IV 0500 AA Faktúra
DF/0064/16 monitorovanie EZS za 2/2016 139,42 € 2018/2010 10.03.2016 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0060/16 PHL od 16.2.-29.2.2016 Mercedes BA-194NE, PHL od 16.2.-29.2.2016 Škoda SUPERB BL-858AO, PHL od 16.2.-29.2.2016 Škoda OCTÁVIA BA-314PR, PHL od 16.2.-29.2.2016 Škoda FÁBIA BL-384DH, PHL od 16.2.-29.2.2016 AUDI BA-247UK, PHL od 16.2.-29.2.2016 Škoda SUPERB B 322,73 € 903667 08.03.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0061/16 servisná podpora KaPor za 2/2016 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 08.03.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0057/16 kurz anglického jazyka za 2/2016-predsedníčka 322,00 € 63/2015/EO 2016001 07.03.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0058/16 kurz anglického jazyka za 2/2016-podpredseda 92,00 € 63/2015/EO 2016002 07.03.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0059/16 kurz anglického jazyka za 2/2016-zamestnanci 552,00 € 63/2015/EO 2016001 07.03.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0063/16 telekomunikačné služby za 2/2016 27,79 € 1012495201 07.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0062/16 podpora za 2/2016-sl.č.1.,2.,3. 1 717,61 € 121/2014/OIBKR 07.03.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0056/16 tematický monitoring médií za 2/2016 282,00 € 164/2014/EO 03.03.2016 STORIN plus s.r.o. Riazanská 57, Bratislava III 47599090 Faktúra
DF/0050/16 konferencia-"4.slov.práv.dni"-účastnícky poplatok za prednášajúcich 560,00 € 2016027 02.03.2016 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Faktúra
DF/0052/16 poplatky za mobilné telefóny od 22.1.-21.2.2016 228,65 € 02.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0053/16 plyn za 3/2016-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.03.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0055/16 zimná údržba za 2/2016 120,00 € 52/2015/EO 02.03.2016 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0054/16 zrážková voda od 21.11.2015-23.2.2016-Čajkovského,Košice 40,04 € 213/2013/EO 02.03.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0049/16 konferencia "4.slov. práv.dni"-účastnícky poplatok za hostí ÚGKK 1 050,00 € 2016026 01.03.2016 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Faktúra
« 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 »