Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DFR/10075/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Trnovo 15 789,60 € 139/2010 11.12.2015 Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária Severná 15, Martin 17849829 Faktúra
DFR/10072/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Dolné Chlebany 707,72 € 9/2006 10.12.2015 Juraj Ondruška GEOTOP Brezová 78, Topoľčany 41313381 Faktúra
DFR/10073/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Krušovce 1 898,72 € 8/2006 10.12.2015 Juraj Ondruška GEOTOP Brezová 78, Topoľčany 41313381 Faktúra
DFR/10074/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Horné Obdokovce 7 102,24 € 15/2007 10.12.2015 MK18, s.r.o. Wilsonovo nábr. 143/28, Nitra 35946300 Faktúra
DF/0385/15 servisná podpora KaPor za 11/2015 9 540,00 € 89/2014/OIKR 10.12.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0373/15 PHM od 16.11.-30.11.2015 405,49 € 903667 09.12.2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0375/15 conquerový papier 100,00 € 101/2015 09.12.2015 OFPRINT spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa 31350879 Faktúra
DF/0380/15 kurz anglického jazyka za 11/2015 1 242,00 € 162/2014/EO 09.12.2015 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0381/15 predplatné SME 3 ks na rok 2016 585,00 € 102/2015 09.12.2015 PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 Faktúra
DF/0382/15 pracovný obed 19.11.2015-česká delegácia 92,60 € 75/2006 09.12.2015 Diners Club CS, s.r.o. Námestie Slobody 11, Bratislava I 35757086 Faktúra
DF/0374/15 služby VPS ÚGKK dodatok č. 31 1 399 560,00 € 09.12.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0383/15 kníhväzba 19-tich ročníkov Geodetického a kartografického obzoru 198,36 € 070/2015 09.12.2015 Kníhviazačstvo J+D, s.r.o. Mesačná 8, Bratislava 44783761 Faktúra
DF/0384/15 sklenená plaketa - Ocenenie ÚGKK SR 180,00 € 106/2015 08.12.2015 Katarína Bombová - BOMBOVKY Zarevúca 257/21, Ružomberok 46098461 Faktúra
DF/0377/15 monitorovanie EZS za 11/2015 139,42 € 2018/2010 08.12.2015 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0379/15 poplatok za mobilný internet od 22.10.-21.11.2015 11,98 € 37/06 08.12.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0378/15 sl.mot.vozidlo-Škoda Superb 43 450,00 € 36/2015/EO 08.12.2015 ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. Sabinovská 6, Bratislava 31347215 Faktúra
DFR/10070/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Lipovník 1 710,00 € R/47/2011 07.12.2015 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10071/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Veľké Dvorany 2 280,00 € R/56/2011 07.12.2015 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DF/0369/15 notebook HP 430,00 € Z201535733_Z 07.12.2015 MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 36622524 Faktúra
DF/0370/15 telekomunikačné služby za 11/2015 31,30 € 1012495201 07.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0371/15 predplatné Pravda 3 ks na rok 2016 458,13 € 100/2015 07.12.2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 Faktúra
DF/0372/15 splátka za prevádzku VPS od 1.1.-31.3.2016 403 734,97 € 109/2014/OIBKR 07.12.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0368/15 sl.mot.vozidlo-Wolksvagen Tiguan Sport 34 300,00 € 41/2015/EO 07.12.2015 PORSCHE SLOVAKIA, spol.s r.o. Vajnorská 160, Bratislava III 31362788 Faktúra
DF/0366/15 právne služby 1 976,00 € 7/2015/EO 04.12.2015 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0367/15 zimná údržba za 11/2015 120,00 € 52/2015/EO 04.12.2015 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0362/15 tonery 7 560,43 € 093/2015 03.12.2015 Prolink, s.r.o. 9. mája 325/1, Dolný Kubín 36407968 Faktúra
DF/0364/15 tematický monitoring médií za 11/2015 282,00 € 164/2014/EO 03.12.2015 STORIN plus s.r.o. Riazanská 57, Bratislava III 47599090 Faktúra
DFR/10069/15 ROEP IV.B etapa - k.ú. Kolárovo 77 176,80 € 1/2008 03.12.2015 ENVI-GEOS, s.r.o. Cabajská 11/14, Nitra 34139559 Faktúra
DF/0363/15 Pravidlá slovenského pravopisu 133,49 € 097/2015 03.12.2015 Katarína Hrdá Cabaj 897, Cabaj - Čápor 44711905 Faktúra
DF/0365/15 podpora za mesiac 11/2015-sl.č. 1.,2.,3. 1 717,61 € 121/2014/OIBKR 03.12.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
« 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 »