Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0335/15 | poradenské služby VO | 336,00 € | 21/2015/EO | 09.11.2015 | eMeM Consulting s.r.o. | Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| DF/0338/15 | kurz anglického jazyka za 9 a 10/2015 | 1 794,00 € | 162/2014/ | 09.11.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0339/15 | el.energia od 1.9.-30.11.2015-Gočaltovo | 96,00 € | 42/2013/EO | 09.11.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0340/15 | el.energia od 1.9.-30.11.2015-Čajkovského,Košice | 43,00 € | 42/2013/EO | 09.11.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0334/15 | STN EN ISO 19111 - Geografické informácie | 54,73 € | 075/2015 | 09.11.2015 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0341/15 | telekomunikačné služby za 10/2015 | 34,51 € | 1012495201 | 09.11.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0343/15 | ubytovanie Srbsko Ing.Frindrichová,Ing.Leitmannová | 527,75 € | 75/2006 | 09.11.2015 | Diners Club CS, s.r.o. | Námestie Slobody 11, Bratislava I | 35757086 | Faktúra | |||
| DF/0336/15 | servisná podpora KaPor za 10/2015 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 09.11.2015 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0337/15 | prevádzkové náklady za 3.Q 2015-AB Južná trieda,Košice | 69,53 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 09.11.2015 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0342/15 | podpora za 10/2015-sl.č.1.,2.,3. | 1 717,61 € | 121/2014/OIBKR | 09.11.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0331/15 | výmena a kontrola funkčnosti núdzového osvetlenia | 716,28 € | 046/2015 | 06.11.2015 | BELSYS. s.r.o. | Adámiho 14, Bratislava - Karlova Ves | 36711845 | Faktúra | |||
| DF/0330/15 | knihy-právnická literatúra | 363,88 € | 072/2015 | 04.11.2015 | Katarína Hrdá | Cabaj 897, Cabaj - Čápor | 44711905 | Faktúra | |||
| DF/0322/15 | poplatky za mobilné telefóny od 22.9.-21.10.2015 | 505,01 € | 139/2014/OIBKR | 03.11.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0325/15 | tematický monitoring za 10/2015 | 282,00 € | 164/2014/EO | 02.11.2015 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0328/15 | overenie a justáž analyzátorov dychu | 198,90 € | 066/2015 | 02.11.2015 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| DF/0324/15 | plyn za 11/2015-Pekná cesta | 7,00 € | 29/2013/EO | 02.11.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0323/15 | strážna služba za 10/2015 | 1 913,34 € | 22/2014/EO | 02.11.2015 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0326/15 | výmena a vyváženie pneumatík na sl.mot.vozidlách | 149,76 € | 49/2014/EO | 02.11.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
| DF/0329/15 | prevádzkové náklady za IV.Q 2015 | 138,31 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 02.11.2015 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0318/15 | projekt ESKN - Pilot - implementácia CSKN | 317 832,00 € | 33/2009/OI,dod.č.4 | 30.10.2015 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0319/15 | projekt ESKN - testovanie CSKN | 46 002,00 € | 33/2009/OI,dod.č.4 | 30.10.2015 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0320/15 | projekt ESKN - zaškolenie kľúčových používateľov | 12 546,00 € | 33/2009/OI,dod.č.4 | 30.10.2015 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0321/15 | projekt ESKN - nasadenie CSKN do produkcie | 33 456,00 € | 33/2009/OI,dod.č.4 | 30.10.2015 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0317/15 | stravné lístky | 5 324,80 € | 068/2015 | 26.10.2015 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0316/15 | energie,služby a výkon správy za 9/2015 | 2 798,09 € | 37/06 | 23.10.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0315/15 | oprava Škoda Octavia | 291,56 € | 49/2014/EO | 064/2015 | 23.10.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | ||
| DF/0314/15 | diagnostika poruchy tlačiarne Konica Minolta | 80,40 € | 065/2015 | 22.10.2015 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | Faktúra | |||
| DF/0311/15 | PHM od 1.10.-15.10.2015 | 183,67 € | 903667 | 22.10.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0313/15 | sadzba časopisu GaKo za 10/2015 | 192,00 € | 8/2015/OGMV | 22.10.2015 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DFR/10065/15 | ROEP II. etapa - k.ú. Farná | 3 780,00 € | 14/2012/ROEP | 22.10.2015 | GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. | SNP 1599/1, Bánovce nad Bebravou | 34134298 | Faktúra |