Faktúry
Počet záznamov: 6537
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0312/15 | prevádzkové náklady za 3.Q 2015-RZ T.Štrba | 2 289,96 € | dod.č.1-Doh.o spr.RZ | 21.10.2015 | GB IMMO, a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava III | 36666572 | Faktúra | |||
DF/0308/15 | VTS-Geodézia za 9/2015 | 432,44 € | 45/2012/OI | 19.10.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0310/15 | RP aktivity za 9/2015 | 1 800,00 € | 3/2015/EO | 19.10.2015 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
DF/0309/15 | poradenské služby vo verejnom obstarávaní | 720,00 € | 21/2015/EO | 16.10.2015 | eMeM Consulting s.r.o. | Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
DF/0307/15 | doplatok za batožinu k letenke Ing.Katona | 30,00 € | 75/2006 | 15.10.2015 | Diners Club CS, s.r.o. | Námestie Slobody 11, Bratislava I | 35757086 | Faktúra | |||
DF/0306/15 | servisná podpora KaPor za 9/2015 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 15.10.2015 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0305/15 | monitorovanie EZS za 9/2015 | 139,42 € | 2018/2010 | 14.10.2015 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
DF/0304/15 | prevádzkové náklady za 3.Q 2015-Južná trieda,Košice | 20,19 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 09.10.2015 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0302/15 | telekomunikačné služby za 9/2015 | 33,98 € | 1012495201 | 09.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0303/15 | prevádzkové náklady za 2.Q 2015-AB Michalovce-nedoplatok | 11,47 € | 2011/01 | 09.10.2015 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0297/15 | PHM od 16.9.-30.9.2015 | 439,00 € | 903667 | 08.10.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0300/15 | oprava klimatizácie | 7 320,00 € | Z201516914_Z | 08.10.2015 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0301/15 | prenájom nebytových priestorov od 07-09/2015 | 200,00 € | 44/2012/EO | 08.10.2015 | KANVOD spol. s.r.o. | Hviezdoslavova 10, Zlaté Moravce | 36526231 | Faktúra | |||
DFR/10064/15 | ROEP III. etapa - k.ú. Oravice | 5 250,00 € | 93/2012 | 08.10.2015 | GEODET spol.s r.o. | Za hronským mostom 3, Zvolen | 31644341 | Faktúra | |||
DF/0298/15 | servis Mercedes Benz | 86,66 € | 49/2014/EO | 058/2015 | 07.10.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | ||
DF/0299/15 | servisné služby od 1.10.-31.12.2015 | 338 222,00 € | 142/2014/OIBKR | 07.10.2015 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0295/15 | ubytovanie ÚZ Častá-Papiernička-pracovné stretnutie ÚGKK 24.-25.9.2015 | 992,00 € | 061/2015 | 06.10.2015 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
DF/0290/15 | podpora za 9/2015-sl.č.1.,2.,3. | 1 717,61 € | 121/2014/OIBKR | 06.10.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0291/15 | ročný aktualizačný poplatok (RAP) od 1.7.-30.9.2015-sl.č.4A,4B | 5 436,00 € | 121/2014/OIBKR | 06.10.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0292/15 | aktualizované verzie Oracle database (RAP) od 1.7.-30.9.2015-sl.č.5 | 1 199,66 € | 121/2014/OIBKR | 06.10.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0293/15 | ročný aktualizačný poplatok (RAP) od 1.7.-30.9.2015-sl.č.7 | 868,97 € | 121/2014/OIBKR | 06.10.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0294/15 | prenájom priestorov ÚZ Častá-Papiernička-pracovné stretnutie ÚGKK 24.-25.9.2015 | 720,00 € | 060/2015 | 05.10.2015 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
DF/0296/15 | tematický monitoring médií za 9/2015 | 282,00 € | 164/2014/EO | 05.10.2015 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
DF/0285/15 | prevádzkové náklady za IV.Q 2015-AB Michalovce | 108,44 € | 2011/01 | 02.10.2015 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0288/15 | plyn za 10/2015-Pekná cesta | 7,00 € | 29/2013/EO | 02.10.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
DF/0289/15 | plyn za 10/2015-Čajkovského, Košice | 154,00 € | 44/2013/EO | 02.10.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
DF/0286/15 | strážna služba za 9/2015 | 1 828,61 € | 22/2014/EO | 02.10.2015 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
DF/0287/15 | právne služby | 312,00 € | 7/2015/EO | 02.10.2015 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
DF/0284/15 | prevádzkové náklady za garáž za rok 2015 | 80,00 € | 01.10.2015 | SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ | Pionierska 10, Bratislava III | 42170311 | Faktúra | ||||
DFR/10063/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Veľká Dolina | 4 140,00 € | R/38/2011 | 30.09.2015 | GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO | nám.Šoltésovej 14, Levice | 36796336 | Faktúra |