Faktúry
Počet záznamov: 6537
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0260/15 | plyn za 9/2015-Pekná cesta | 7,00 € | 29/2013/EO | 02.09.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
DF/0259/15 | oprava poruchy na vonkajšej klimatizácii | 1 674,00 € | 054/2015 | 02.09.2015 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0255/15 | právne služby | 3 712,80 € | 7/2015/EO | 02.09.2015 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
DF/0256/15 | strážna služba za 8/2015 | 1 895,51 € | 22/2014/EO | 02.09.2015 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
DF/0261/15 | zrážková voda od 21.5.-27.8.2015-Čajkovského,Košice | 43,86 € | 213/2013/EO | 02.09.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
DFR/10056/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Nitrianska Streda | 2 700,00 € | ZoD R/53/11 | 31.08.2015 | Geometra Trenčín s.r.o | nám.sv.Anny 21, Trenčín | 36329347 | Faktúra | |||
DF/0254/15 | oprava Mercedes Benz | 257,29 € | 49/2014/EO | 31.08.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
DF/0253/15 | Zbierka zákonov r. 2015 - 4. preddavok | 60,00 € | stála objednávka | 28.08.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
DFR/10055/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Košarovce | 2 012,19 € | 09/2009-ROEP | 27.08.2015 | Ing. Viera Nagyová-geodetické práce | Strojárska 1831/92, Snina | 37002899 | Faktúra | |||
DF/0252/15 | sadzba časopisu GaKo za 8/2015 | 168,00 € | 8/2015 | 26.08.2015 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DFR/10054/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Vrakuňa | 8 055,37 € | 15/2013 | 26.08.2015 | TEKDAN, spol. s r.o. | Bjornsonova 3, Bratislava | 31332552 | Faktúra | |||
DFR/10053/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Senec | 19 915,49 € | 17/2008/ROEP | 26.08.2015 | Geovis, s.r.o. | Wolkrova 4, Bratislava | 36810851 | Faktúra | |||
DF/0251/15 | PHM od 1.8.2015-15.8.2015 | 48,22 € | 903667 | 25.08.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0250/15 | servis výťahov,teplo,zr.voda,servis EPS a štvrťr.kontrola,vodné, stočné, odvoz odpadu,el.energia,výkon správy 7/15 | 2 194,85 € | 37/06 | 25.08.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DFR/10052/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Lom nad Rimavicou | 19 112,97 € | 2/2007 | 24.08.2015 | GEOMERKART s.r.o. | Komenského 3, Veľký Krtíš | 36046728 | Faktúra | |||
DF/0249/15 | kontrola a oprava PHP | 115,20 € | 051/2015 | 21.08.2015 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Bratislavská 442, Trenčín | 44608101 | Faktúra | |||
DFR/10050/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Mechenice | 5 100,00 € | R/19/2011 | 21.08.2015 | Ing. Viera Nagyová-geodetické práce | Strojárska 1831/92, Snina | 37002899 | Faktúra | |||
DFR/10051/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Sokolníky | 2 100,00 € | R/20/2011 | 21.08.2015 | Ing. Viera Nagyová-geodetické práce | Strojárska 1831/92, Snina | 37002899 | Faktúra | |||
DF/0246/15 | PR aktivity za 7/2015 | 1 800,00 € | 3/2015/EO | 17.08.2015 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
DF/0247/15 | VTS - Geodézia za 7/2015 | 542,22 € | 45/2012/OI | 17.08.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0248/15 | monitorovanie EZS za 7/2015 | 139,42 € | 2018/2010 | 17.08.2015 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
DF/0245/15 | vankúše, paplóny, prestieradlá-RZ T.Štrba | 504,00 € | 050/2015 | 13.08.2015 | Praktik Textil s.r.o. | Zlievarenská 1, Trnava | 44491191 | Faktúra | |||
DF/0242/15 | laserový dialkomer | 382,80 € | 048/2015 | 12.08.2015 | GEOTECH Bratislava s.r.o. | Černyševského 26, Bratislava - Petržalka | 45948992 | Faktúra | |||
DFR/10048/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Nitrianska Blatnica | 3 962,42 € | 11/2009 | 12.08.2015 | GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO | nám.Šoltésovej 14, Levice | 36796336 | Faktúra | |||
DFR/10049/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Horné Lefantovce | 4 464,00 € | R/24/2011 | 12.08.2015 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
DF/0244/15 | servisná podpora KaPor za 7/2015 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 12.08.2015 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0243/15 | stravné lístky | 9 584,64 € | 049/2015 | 12.08.2015 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
DF/0241/15 | Philips 65PFS5909/12-LED FULLH | 1 230,00 € | Z201516145_Z | 11.08.2015 | nanoTECH s.r.o. | Veselá 2, Prešov | 43798608 | Faktúra | |||
DFR/10047/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Tvrdomestice | 3 569,70 € | R/44/2011 | 10.08.2015 | Perigeum Team s.r.o. | Galvaniho 12, Bratislava | 44927452 | Faktúra | |||
DF/0240/15 | diagnostika poruchy klimatizácie | 81,60 € | 047/2015 | 10.08.2015 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra |