Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0283/15 | odstránenie buriny,náletových drevín,odvoz a likvidácia | 222,00 € | 059/2015 | 30.09.2015 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0282/15 | poplatky za mobilné telefóny od 22.8.-21.9.2015 | 431,38 € | 139/2014/OIBKR | 29.09.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0281/15 | jednorázový poplatok za služby VPS | 1 500 000,00 € | 108/2014/OIBKR,d.30 | 25.09.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0276/15 | spiatočná letenka Viedeň-Luxenburg, Ing.Fojtl,Ing.Ondrejička | 360,74 € | 6/2015/EO | 22.09.2015 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0280/15 | PHM od 1.9.-15.9.2015 Škoda Superb BL-858AO | 56,54 € | 903667 | 22.09.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0279/15 | predplatné časopisu PROFIT od 10/2015-09/2016 | 22,10 € | stála objednávka | 22.09.2015 | News and Media Holding a.s. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47256281 | Faktúra | |||
| DF/0278/15 | sadzba časopisu GaKo za 9/2015 | 192,00 € | 8/2015/OGMV | 22.09.2015 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DFR/10062/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Podunajské Biskupice | 19 113,73 € | 2/2008/ROEP,2/2013 | 22.09.2015 | TEKDAN, spol. s r.o. | Bjornsonova 3, Bratislava | 31332552 | Faktúra | |||
| DF/0277/15 | energie, služby a výkon správy za 8/2015 | 2 704,48 € | 37/06 | 21.09.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DFR/10061/15 | ROEP IV.etapa - k.ú. Malé Dvorany | 2 094,00 € | R/41/2011 | 21.09.2015 | Ján Štellmach - Geodet | Nová Ľubovňa 282, Nová Ľubovňa | 10771247 | Faktúra | |||
| DF/0274/15 | VTS-Geodézia za 8/2015 | 440,90 € | 45/2012/OI | 18.09.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0275/15 | Projekt ESKN - ZB GIS, kód ITMS:21110120008 | 30 946,80 € | 46/2009/OI | 17.09.2015 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DFR/10060/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Horné Štitáre | 1 590,00 € | R/55/2011 | 14.09.2015 | Geometra Trenčín s.r.o | nám.sv.Anny 21, Trenčín | 36329347 | Faktúra | |||
| DF/0273/15 | servis AUDI | 543,23 € | 49/2014/EO | 14.09.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
| DF/0269/15 | monitorovanie EZS za 8/2015 | 139,42 € | 2018/2010 | 11.09.2015 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0271/15 | obedy na 3.9.2015 | 43,30 € | 056/2015 | 11.09.2015 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | Gessayova 10, Bratislava | 46448438 | Faktúra | |||
| DF/0272/15 | PR aktivity za 8/2015 | 1 800,00 € | 3/2015/EO | 11.09.2015 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
| DF/0270/15 | Splátka za prevádzku VPS od 1.10.-31.12.2015 | 403 734,97 € | 109/2014/OIBKR | 11.09.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DFR/10059/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Dolné Obdokovce | 7 055,34 € | R/34/2011 | 10.09.2015 | Ing. Miloslav Hatala-Geodetická odborná kancelária | J.Vuruma 4, Nitra | 11760346 | Faktúra | |||
| DF/0268/15 | telekomunikačné služby za 8/2015 | 42,91 € | 1012495201 | 10.09.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0264/15 | spiatočná letenka Viedeň-Gdaňsk- Ing.Katona, 19.-23.10.2015 | 353,44 € | 6/2015/EO | 09.09.2015 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0267/15 | PHM od 16.8.-31.8.2015 | 291,20 € | 903667 | 08.09.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0265/15 | poplatok za mob.internet od 22.6.-21.7.2015 | 9,99 € | 37/06 | 08.09.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0266/15 | polročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV | 984,00 € | 169/2014/OIBKR | 08.09.2015 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DFR/10058/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Slovenské Pravno | 2 870,01 € | 100/2011 | 08.09.2015 | Perigeum Team s.r.o. | Galvaniho 12, Bratislava | 44927452 | Faktúra | |||
| DFR/10057/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Kovarce | 16 270,40 € | 17/2007 | 07.09.2015 | MK18, s.r.o. | Wilsonovo nábr. 143/28, Nitra | 35946300 | Faktúra | |||
| DF/0263/15 | servisná podpora KaPor za 8/2015 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 07.09.2015 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0262/15 | podpora za 8/2015-služba č.1.,2.,3. | 1 717,61 € | 121/2014/OIBKR | 04.09.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0257/15 | poplatky za mobilné telefóny od 22.7.-21.8.2015 | 430,01 € | 139/2014/OIBKR | 02.09.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0258/15 | tematický monitoring médií za 8/2015 | 282,00 € | 164/2014/EO | 02.09.2015 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra |