Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0238/15 | el.energia od 1.6.-31.8.2015 - Čajkovského,Košice | 43,00 € | 42/2013/EO | 07.08.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0239/15 | el.energia od 1.6.-31.8.2015 - Gočaltovo | 96,00 € | 42/2013/EO | 07.08.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0237/15 | Telekomunikačné služby za 7/2015 | 31,69 € | 1012495201 | 07.08.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0221/15 | prevádzkové náklady za 2.Q 2015-RZ Tatranská Štrba | 2 104,74 € | dod.č.1 D.o spr.RZ | 06.08.2015 | GB IMMO, a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava III | 36666572 | Faktúra | |||
| DF/0236/15 | monitory, zvuková karta | 1 826,76 € | 044/2015 | 06.08.2015 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0235/15 | podpora za 7/2015 - sl.č. 1.,2.,3. | 1 717,61 € | 121/2014/OIBKR | 06.08.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0234/15 | televízor Samsung | 559,69 € | 05.08.2015 | IB-Elektro s.r.o. | Železničiarska 48, Rimavská Sobota | 46375210 | Faktúra | ||||
| DF/0233/15 | čistiace a upratovacie práce za 7/2015 | 890,00 € | 132/2013/OE | 05.08.2015 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
| DFR/10046/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Solčianky | 1 662,90 € | 04.08.2015 | Perigeum Team s.r.o. | Galvaniho 12, Bratislava | 44927452 | Faktúra | ||||
| DF/0232/15 | PHM od 16.-31.7.2015 | 182,45 € | 903667 | 04.08.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0227/15 | poplatky za mobilné telefóny od 22.6.-21.7.2015 | 581,69 € | 139/2014/OIBKR | 03.08.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0230/15 | tematický monitoring médií za 7/2015 | 282,00 € | 164/2014/EO | 03.08.2015 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0229/15 | plyn za 8/2015-Pekná cesta | 7,00 € | 29/2013/EO | 03.08.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0228/15 | strážna služba za 7/2015 | 1 931,18 € | 22/2014/EO | 03.08.2015 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0231/15 | energie za 2.Q 2015-Južná trieda,Košice | 85,63 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 03.08.2015 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0226/15 | právne služby | 2 184,00 € | 7/2015/EO | 31.07.2015 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0180/15 | Vizitky | 42,00 € | 033/2015 | 29.07.2015 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0212/15 | odmena za úkony-notárska zápisnica | 180,00 € | 29.07.2015 | Notársky úrad Šamorín | Hlavná 49, Šamorín | 42296315 | Faktúra | ||||
| DF/0223/15 | sadzba časopisu GaKo za 7/2015 | 192,00 € | 8/2015/OGMV | 29.07.2015 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0224/15 | predplatné Computer+DVD-2015/10 - 2016/09 | 39,86 € | stála objednávka | 29.07.2015 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | Vajnorská 137, Bratislava III | 35792281 | Faktúra | |||
| DF/0225/15 | kurz anglického jazyka za 7/2015 | 1 058,00 € | 162/2014/EO | 28.07.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0222/15 | servisné služby od 1.7.2015-30.9.2015 | 338 222,00 € | 142/2014/OIBKR | 27.07.2015 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0219/15 | PHM od 1.7.-15.7.2015 | 194,17 € | 903667 | 22.07.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0220/15 | služby,energie a výkon správy za 6/2015 | 2 201,50 € | 37/06 | 22.07.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0218/15 | vizitky | 40,00 € | 042/2015 | 21.07.2015 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0217/15 | kosenie trávneho porastu,hrabanie a likvidáca-záhrada Košice | 138,00 € | 043/2015 | 20.07.2015 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0215/15 | vykonané zmeny v rámci softvérovej podpory KaPor od 1.4.-30.6.2015 | 2 190,67 € | 89/2014/OIBKR | 17.07.2015 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0216/15 | servisná podpora KaPor za 6/2015 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 17.07.2015 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0214/15 | VTS - Geodézia za 6/2015 | 397,51 € | 109/2014/OIBKR | 16.07.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0213/15 | odstránenie závad v RZ Ochtiná | 190,80 € | 034/2015 | 16.07.2015 | Ing. Ľubomír Knopp | Daxnerova 1187/9, Revúca | 10746129 | Faktúra |